您好，問題一：采購模塊該把6月入庫單沖回，再做一個按發(fā)票金額處理的入庫單，并生成發(fā)票。
問題二：憑證分錄，先把6月的暫估分錄，紅沖，再根據(jù)新的發(fā)票，生成憑證。紅沖分錄，借：庫存商品，負數(shù)12000，貸：應(yīng)付賬款，負數(shù)12000。再根據(jù)發(fā)票在不考慮增值稅的情況下，生成憑證，借：庫存商品，6000，貸：應(yīng)付賬款等科目，6000。