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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-13 16:57

你好,你計(jì)提的時(shí)候借方科目是?

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:03

稅金及附加

鄒老師 解答

2018-11-13 17:05

你好,稅金及附加計(jì)入利潤表稅金及附加 ,不是計(jì)入營業(yè)成本的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:06

也是會(huì)抵減利潤的對(duì)么?

鄒老師 解答

2018-11-13 17:07

你好,可以抵減利潤,但是無法抵減成本

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:08

交了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后把利潤提取出來用什么分錄

鄒老師 解答

2018-11-13 17:09

你好
借;利潤分配——應(yīng)付利潤    貸;應(yīng)付利潤
借;應(yīng)付利潤     貸;銀行存款

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:11

可以用利潤分配這個(gè)科目么?沒有應(yīng)付利潤這個(gè)科目
借;利潤分配——應(yīng)付利潤 貸;利潤分配
借;利潤分配 貸;銀行存款

鄒老師 解答

2018-11-13 17:12

你好,你需要增加應(yīng)付利潤這個(gè)科目

鄒老師 解答

2018-11-13 17:12

而不能一個(gè)分錄借貸方都是 利潤分配的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:14

應(yīng)付利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)不

鄒老師 解答

2018-11-13 17:15

你好,不需要,因?yàn)橐呀?jīng)沒有余額了
這個(gè)是負(fù)債科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:16

我們是小企業(yè)準(zhǔn)則好像沒有這個(gè)科目名稱的,添加一級(jí)科目沒有什么么?

鄒老師 解答

2018-11-13 17:16

你好,沒有可以根據(jù)需要增加的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:17

應(yīng)付股利是不是就是那個(gè)應(yīng)付利潤

鄒老師 解答

2018-11-13 17:18

你好,是的,但是生產(chǎn)經(jīng)營所得不是有限公司的 業(yè)務(wù),不通過應(yīng)付股利核算,需要通過應(yīng)付利潤核算的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:22

我們是門診部不是有限公司

鄒老師 解答

2018-11-13 17:23

你好,所以不能通過應(yīng)付股利核算,應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付利潤科目核算

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:24

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-13 17:24

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

?相濡以沫~娟? 追問

2018-11-13 17:27

2開始的科目代碼都可以哈

鄒老師 解答

2018-11-13 17:29

你好,是的,通常是增加在應(yīng)付股利后面 一個(gè)一級(jí)科目

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你好,你計(jì)提的時(shí)候借方科目是?
2018-11-13 16:57:41
同學(xué)你好,每月在有盈利的情況下都需要計(jì)提,會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2019-01-21 09:23:35
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-30 13:14:19
你好,在季末計(jì)提,季初交
2023-10-25 10:08:43
是計(jì)提分錄還是如何計(jì)算
2017-02-21 14:52:27
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