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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-12 15:38

你好，你單位是購(gòu)進(jìn) 的一方？

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問(wèn)

2018-11-12 15:38

是的老師

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問(wèn)

2018-11-12 15:39

我在認(rèn)證前開(kāi)具了紅字信息表還開(kāi)過(guò)來(lái)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我該如何入賬呢？沒(méi)有辦法做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出了吧

鄒老師 解答

2018-11-12 15:40

你好，做你之前購(gòu)進(jìn)相反分錄就是了

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問(wèn)

2018-11-12 15:45

您好老師，可是這樣進(jìn)項(xiàng)稅額和稅控盤(pán)帶出來(lái)的金額不一致是怎么回事呢？

鄒老師 解答

2018-11-12 15:45

你好，你當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)沒(méi)有認(rèn)證所做的分錄是？

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問(wèn)

2018-11-12 15:49

借:庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2018-11-12 15:50

你好，沒(méi)有認(rèn)證是不能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的 
申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)也是不能在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)的

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問(wèn)

2018-11-12 15:52

那請(qǐng)問(wèn)老師，我現(xiàn)在開(kāi)具的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅額怎樣可以在申報(bào)表中顯示呢？這個(gè)錯(cuò)誤的憑證是上個(gè)月的，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-12 15:55

你好，在報(bào)表按銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫(xiě) 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問(wèn)

2018-11-12 15:57

好好老師，謝謝您。我這就去調(diào)整

鄒老師 解答

2018-11-12 16:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，你單位是購(gòu)進(jìn) 的一方？
2018-11-12 15:38:20
您好，我們是收票方，如果還沒(méi)有勾選對(duì)方就紅沖重新開(kāi)票了，前面的一正一負(fù)發(fā)票就不做分錄了，如果抵扣了，3張發(fā)票都要做分錄
2024-07-02 17:32:34
你紅字信息表開(kāi)之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)就做賬，借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你紅字貼這個(gè)后面，藍(lán)字發(fā)票重新做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 就可以，申報(bào)時(shí)候紅字信息表審核通過(guò)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-02 09:41:24
你好，借銀存貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-10-19 16:06:26
你好！你紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票的分錄是一樣的，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
2020-06-30 08:40:38
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精選問(wèn)題

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