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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-07-02 22:35

對方?jīng)]有認(rèn)證的話,也沒有入賬的話，可以退回給您，您紅字發(fā)票也就不需要給 ，您藍(lán)字發(fā)票的當(dāng)月需要入賬，紅字發(fā)票可以做原來藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄，可以把退回的籃子發(fā)票和開具的紅字發(fā)票信息表都附在負(fù)數(shù)憑證的后面，然后開正確的發(fā)給對方入賬
如果對方入賬了的話，那就不退回，然后紅字發(fā)票也給他做紅沖的分錄，再給他正確的發(fā)票

馬不停蹄地憂 追問

2019-07-02 22:52

謝謝老師！還有個問題，按照您的解釋當(dāng)月做廢的是不是要收回？
另外，我有筆銷售稅率開錯，對方已經(jīng)認(rèn)證，若對方不配合開紅字信息表，該如何處理？

文老師 解答

2019-07-03 08:24

作廢的發(fā)票是需要收回全部聯(lián)次的

文老師 解答

2019-07-03 08:25

稅率開錯了，需要開紅字發(fā)票的，要不然對方有涉稅風(fēng)險，你就和他稅，這會涉及是無效發(fā)票，他認(rèn)證了也也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會有罰款的可能

文老師 解答

2019-07-03 08:27

稅率開錯了，需要開紅字發(fā)票的，要不然對方有涉稅風(fēng)險，你就和他說，這會涉及是無效發(fā)票，他認(rèn)證了也也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會有罰款的可能

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相關(guān)問題討論
可以的，你們單位需要開紅字信息表，對方才能給你開紅字發(fā)票。
2022-03-11 18:01:08
你好，同學(xué)。這是可以的。購買方?jīng)]有認(rèn)證的，就是由銷售方開具信息表然后開具紅字發(fā)票的
2020-11-18 19:46:42
你好！ 也是沒有時間限制的
2020-05-21 21:59:05
對方作廢了，你就不能認(rèn)證了的
2020-04-07 13:36:24
專用發(fā)票跨月沖紅步驟： 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!
2020-03-05 16:45:57
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