禾苗 追問(wèn)

2018-11-09 11:02

發(fā)票是在2018年8月開(kāi)具的5%，申報(bào)是按季度在10月申報(bào)7—9月的，所以現(xiàn)在11月份，直接沖紅那張8月開(kāi)的5%的發(fā)票就可以了嗎？不用再重新開(kāi)一張3%的發(fā)票嗎？

小黎老師 解答

2018-11-09 11:41

你應(yīng)該按照開(kāi)票的稅率進(jìn)行申報(bào)，你現(xiàn)在申報(bào)按照3%進(jìn)行申報(bào)，是錯(cuò)誤的

禾苗 追問(wèn)

2018-11-09 11:44

我知道是錯(cuò)誤的，就是想知道錯(cuò)誤之后的做法?

小黎老師 解答

2018-11-09 11:46

錯(cuò)誤的需要去更正申報(bào)呀，然后沖紅按照正確的稅率開(kāi)一張發(fā)票

禾苗 追問(wèn)

2018-11-10 10:31

老師，發(fā)票是在8月開(kāi)具的5%的稅率，申報(bào)是在10月份做的申報(bào)，是按7-9月的收入做的申報(bào)，稅額是按3%的稅率做的申報(bào)；直接在11月份沖紅5%的發(fā)票，再開(kāi)具一張3%的發(fā)票，這樣不行嗎？一定要做更正申報(bào)嗎？

小黎老師 解答

2018-11-10 11:38

這樣跟你稅控盤(pán)提交稅務(wù)中數(shù)據(jù)不符，有可能會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)納稅人

禾苗 追問(wèn)

2018-11-10 11:55

老師，您具體說(shuō)出正確的做法吧?說(shuō)來(lái)說(shuō)去，還是沒(méi)弄明白，您就說(shuō)一下全部具體應(yīng)該怎么做?

小黎老師 解答

2018-11-10 15:45

直接去稅局更正申報(bào)，然后開(kāi)紅字，再開(kāi)一張正確的。

禾苗 追問(wèn)

2018-11-10 16:21

謝謝老師

小黎老師 解答

2018-11-10 17:08

不用謝，希望對(duì)你有幫助