會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師
于2018-10-30 14:43 發(fā)布 ??3435次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-30 14:45
上月開的專票，本月紅沖了，開成普票，現(xiàn)在稅控盤里增值稅專用發(fā)票實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，普票是正數(shù)，這樣可以嗎
答： 你好！可以的。操作上是沒問題
一般納稅人，本月紅沖了上月開的一張專票，重新開成普票，現(xiàn)在稅控盤增值稅專用發(fā)票匯總表的實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，普票的實(shí)際銷項(xiàng)稅額是正數(shù)，且大于專票的負(fù)數(shù)，增值稅納稅申報(bào)附表一怎么填？
答： 您好！你直接讀入就好了。正常讀入銷項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
本月開了專票是正數(shù)，但普通發(fā)票沖紅了，是負(fù)數(shù)，專票普票合計(jì)稅額是正數(shù)，下月申報(bào)，是否比對(duì)失敗
答： 你好，不會(huì)，這樣合計(jì)比對(duì)可以通過(guò)的
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