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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-07-15 08:47

你好！是的
納稅申報時，專票和普票稅額是分開的（不可以累計或互抵的）

大力的魚 追問

2020-07-15 08:49

普票不同稅率的金額可以相抵嗎？如果我這個月沒有普票開，那不是個負(fù)數(shù)啊。

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:06

普票不同稅率的金額也不可以相抵的

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:06

是的，可以按負(fù)數(shù)填入的，是業(yè)務(wù)事實，沒有影響的

大力的魚 追問

2020-07-15 09:07

那下個月開票了的可以沖減吧

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:09

可以的，你的理解很對

大力的魚 追問

2020-07-15 09:44

那這報稅的時候應(yīng)該怎么填

蔣飛老師 解答

2020-07-15 09:47

你們是一般納稅人嗎？

大力的魚 追問

2020-07-15 09:49

是的，是一般納稅人

蔣飛老師 解答

2020-07-15 10:03

專票金額稅額填1、2列
普票金額稅額填3、4列
（稅率對應(yīng)好，金額稅額按發(fā)票填寫就可以了）

大力的魚 追問

2020-07-15 10:04

那開的負(fù)數(shù)發(fā)票填在哪里啦

蔣飛老師 解答

2020-07-15 10:06

負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填入。

大力的魚 追問

2020-07-15 10:07

還是填那個附表一吧

蔣飛老師 解答

2020-07-15 10:08

是的，你的理解很對

大力的魚 追問

2020-07-15 10:10

好的，謝謝老師，非常感謝

蔣飛老師 解答

2020-07-15 10:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！是的 納稅申報時，專票和普票稅額是分開的（不可以累計或互抵的）
2020-07-15 08:47:31
你好，可以減免相應(yīng)的增值稅應(yīng)納稅額的
2017-09-06 14:38:06
你好！可以的?？梢缘挚邸?/div>
2019-08-19 16:33:37
你好，可以，金金稅盤是直接抵減應(yīng)納稅額
2020-05-08 17:11:59
您好，不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的呢。
2024-07-23 15:40:51
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