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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-10-29 11:49

沒(méi)有這個(gè)明細(xì)科目。祝您工作愉快！

小蜜蜂 追問(wèn)

2018-10-29 11:50

但是我現(xiàn)在接的外賬公司的，它有這么一個(gè)科目，還有過(guò)發(fā)生額。

方亮老師 解答

2018-10-29 11:52

沒(méi)有您說(shuō)的這個(gè)科目，但是有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目。

小蜜蜂 追問(wèn)

2018-10-29 11:53

那可能就是改到這個(gè)減免稅款科目了吧。

小蜜蜂 追問(wèn)

2018-10-29 11:54

就是那個(gè)稅票軟件的費(fèi)用，應(yīng)該現(xiàn)在是計(jì)入減免稅款吧？

方亮老師 解答

2018-10-29 11:56

不能設(shè)置應(yīng)納稅額減征額這個(gè)科目，如果是減免稅款需要使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目。

小蜜蜂 追問(wèn)

2018-10-29 11:58

外帳公司做都做了，也平了帳，以后相關(guān)的費(fèi)用就計(jì)入減免稅款是嗎？

方亮老師 解答

2018-10-29 12:00

是的。祝您工作愉快！

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月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
沒(méi)有這個(gè)明細(xì)科目。祝您工作愉快！
2018-10-29 11:49:11
你好，不需要的，抵扣時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）中
2020-01-02 12:31:05
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目；對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
2019-04-13 17:35:14
你好 ；? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ?？? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎？??
2021-09-09 14:08:46
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