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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-10-22 10:25

同學，你好 
小規(guī)模納稅人在發(fā)生應(yīng)稅銷售行為或有扣除項目的銷售服務(wù)時，需要填寫增值稅附表一 
 
增值稅減免申報表，是需要有減免稅業(yè)務(wù)

雨滴 追問

2025-10-22 10:28

老師我上傳的數(shù)據(jù)你看下我附表一和減免表分別填多少

小菲老師 解答

2025-10-22 10:30

同學，你好 
你具體什么情況？？ 
你專票不含稅582.02，稅率是多少？

雨滴 追問

2025-10-22 10:34

1個點，附表一要不要填

小菲老師 解答

2025-10-22 10:35

不填 
 
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

雨滴 追問

2025-10-22 10:41

附表一是在什么情況下填寫的呢

小菲老師 解答

2025-10-22 10:41

同學，你好 
有扣除數(shù)，比如差額征稅

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你好， 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，小規(guī)模的話沒超過30萬，增值稅，城建稅和教育附加以及地方附加免稅，印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好，學員，對的也減免。
2019-09-12 15:21:38
同學好，增值稅減免了附加稅0申報
2019-01-16 16:32:36
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