老師在建賬錄入初始數(shù)據(jù)時試算已經(jīng)平衡但保存有這個提示，這個怎么解決

小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2018-10-22 15:47

你好，你將損益類科目金額對方科目利潤分配未分配利潤減少這個金額

隨遇而安追問

2018-10-22 15:51

你好能詳細(xì)說下嗎還是沒太明白

小小劉老師解答

2018-10-22 15:59

你好，損益的本年累計金額應(yīng)該等于本年內(nèi)每月?lián)p益之和，你沒有對應(yīng)上，需要在損益本年累計上調(diào)整一下。另外，損益是沒有月末余額的，月末損益科目都會轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤里面

隨遇而安追問

2018-10-22 16:18

老師我這個損益類是沒有余額的我這個已經(jīng)試算平衡了要怎么改才能符合

小小劉老師解答

2018-10-22 16:24

你要看余額是否都平衡了，你的截圖我看不見余額

精選問題

老師，本單位有基層工會，請問基層工會的預(yù)算要是跟問

年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表，說明差異原因（如活動取消、費用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險，審計會重點核查差異原因，若理由不充分（如無合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。答
請問，申報24年殘疾人保證金時，55人，但殘疾人1人入職問

那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問

開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動，這個商品不用不是沒有退回來。答
老師利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤是問

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個月要還的，有5萬問

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答

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