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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-21 16:49

你好，上期留底稅額是上個月的進項稅額與銷項稅額的差額形成的留底稅額

賞云端 追問

2018-10-21 16:58

進項稅大于銷項稅，

鄒老師 解答

2018-10-21 16:59

你好，進項稅大于銷項稅額，就會形成留底稅額的

賞云端 追問

2018-10-21 17:00

老師，銷項稅在貸方是什么意思？

鄒老師 解答

2018-10-21 17:04

你好，就是發(fā)生銷項稅額的時候，因為是負債科目，發(fā)生計入貸方

賞云端 追問

2018-10-21 17:08

老師，是科目余額表里銷項稅額在貸方有余額，這樣這個賬是什么意思，這個賬有問題嗎？

鄒老師 解答

2018-10-21 17:09

你好，沒有問題，銷項稅額發(fā)生的時候就是計入貸方，期末余額也是在貸方的

賞云端 追問

2018-10-21 17:11

好的

鄒老師 解答

2018-10-21 17:12

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，上期留底稅額是上個月的進項稅額與銷項稅額的差額形成的留底稅額
2018-10-21 16:49:07
你好，是的
2016-07-14 21:56:45
《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》（財稅﹝2016﹞36號，以下簡稱“財稅〔2016〕36號文”）規(guī)定原增值稅一般納稅人兼有銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)的，截止到納入營改增試點之日前的增值稅期末留抵稅額，不得從銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)的銷項稅額中抵扣。 上述留抵稅額不得抵扣銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)的銷項稅額也即留抵稅額掛賬。
2017-05-02 14:29:37
那你這個可以轉(zhuǎn)出不用的
2020-10-20 11:44:24
你好，是的，就是這樣計算的
2020-07-01 15:48:45
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