哈哈 追問

2018-10-12 23:27

老師你好: 
小規(guī)模納稅人報 增值稅報表是一般都報那幾張表? 
和 報企業(yè)所得稅是都報啥表呀?

王雁鳴老師 解答

2018-10-12 23:40

你好，小規(guī)模納稅人，正常申報增值稅報表是主表，附表，減免稅明細(xì)表，三張報表，報企業(yè)所得稅是一張主表，不征稅收入表，固定資產(chǎn)加速折舊表，減免所得稅額明細(xì)表等，還有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表。

哈哈 追問

2018-10-13 08:50

老師你還:小規(guī)模企業(yè)所得稅里的 營業(yè)成本根據(jù)利潤表里填，還是用營業(yè)收入減去利潤總額倒退出營業(yè)成本

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 09:09

您好，根據(jù)利潤表的成本填寫。不是倒推。

哈哈 追問

2018-10-13 09:53

老師你好: 
請問小規(guī)模納稅人報，財務(wù)報表里的 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的  《本月金額  》是指季報: 1.是填7-9月合計金額數(shù)?2.還是單指9月份的金額數(shù)說的?

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:00

您好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)，單指的9月的金額說的。