對(duì)方開具的發(fā)票有誤，這邊已經(jīng)認(rèn)證并抵扣了，要怎樣在稅盤上要怎樣操作及會(huì)計(jì)處理？

答： 你好，發(fā)票是當(dāng)月的還是跨月了，當(dāng)月的發(fā)票給對(duì)方作廢就可以?？缭碌?，你單位開紅字信息表給對(duì)方，對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。你單位進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師，上月認(rèn)證的發(fā)票抵扣了的，但是忘了做會(huì)計(jì)處理，這個(gè)月怎么辦？

答： 按規(guī)定需要計(jì)入上個(gè)月核算 借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款 個(gè)人建議做完一個(gè)月的賬好好檢查一下，是否有異常，與申報(bào)表是否能對(duì)應(yīng)的上

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到貨款后開具發(fā)票，當(dāng)月不進(jìn)行認(rèn)證抵扣，怎么處理

答： 同學(xué)，你好，當(dāng)月不認(rèn)證抵扣的話，把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅