員工出差期間的餐費補助可以沒有發(fā)票直接補助的形式發(fā)放嗎？

答： 您好 可以在報銷單子上直接填寫報銷金額 。 如果您的問題已解決請點五星好評！謝謝！

員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？

答： 你好，這個出差補助，報銷時候一起報銷，不是做工資表上面，出差報銷單上面增加一欄補助

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工出差補助以報銷的形式發(fā)放、沒有發(fā)票，怎樣賬務(wù)處理？可以稅前扣除嗎？

答： 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 不需要發(fā)票，可以扣除