夢津美 追問

2018-10-11 09:35

老師，暫估分錄要做三類成本分錄嗎？還是一次性暫估？
借工程施工-某某項目-勞務(wù)費-暫估
借工程施工-某某項目-某某費-暫估
借工程施工-某某項目-某某費-暫估
貸:銀行存款

還是一次性
借工程施工-某某項目-暫估
貸銀行存款

老師，分類做分錄暫估還是一次性做暫估？

maize老師 解答

2018-10-11 09:35

分開暫估這樣結(jié)轉(zhuǎn)就不會改后面

夢津美 追問

2018-10-11 09:36

不會改后面是什么意思？

maize老師 解答

2018-10-11 09:37

按你們?nèi)霂靻尾缓悤汗?，到時候發(fā)票回來就直接沖回暫估那個分錄就可以，成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以不用沖回重新做。你要是暫估不準那個結(jié)轉(zhuǎn)成本不是會有問題那個后面發(fā)票到那個結(jié)轉(zhuǎn)成本不是要重新做嗎？你暫估準點后面結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會重新做。

夢津美 追問

2018-10-11 09:39

發(fā)票要求按暫估的去開呢？

maize老師 解答

2018-10-11 09:40

你本身核算是需要明細就暫估也明細核算。

夢津美 追問

2018-10-11 09:43

貸銀行存款好些還是應(yīng)付賬款？成本費確實付出去了

夢津美 追問

2018-10-11 09:43

只是開不到發(fā)票

maize老師 解答

2018-10-11 09:46

應(yīng)付賬款，后面也不會回來發(fā)票嗎？那匯算清繳需要納稅調(diào)增交稅。

夢津美 追問

2018-10-11 09:49

借工程施工-某某項目-某某費-暫估
貸:應(yīng)付賬款
老師，為啥錢已經(jīng)付出去了，暫估分錄時貸應(yīng)付賬款好些？
老板會把發(fā)票開來的，所以才要暫估。

maize老師 解答

2018-10-11 09:51

這樣你發(fā)票回來時候你沖回應(yīng)付賬款要好點。

夢津美 追問

2018-10-11 10:16

老師，我覺得剛才分錄有點問題，是不是這樣才對？
借工程施工-某某項目-某某費
貸:應(yīng)付賬款-暫估

費用明細下設(shè)暫估好似不對吧？
因為應(yīng)付賬款，發(fā)票也沒來，二級明細也不知哪家公司呀，直接應(yīng)付賬款的二級明細都寫暫估，可好？

maize老師 解答

2018-10-11 10:25

可以這樣是對的這樣你應(yīng)付賬款就和你實際一樣的。

夢津美 追問

2018-10-11 10:31

老師，要是發(fā)票這月不能一次性都拿到，只是拿到一部分，有關(guān)系嗎？
發(fā)票這月只拿到一部分，下月拿到一部分，除了沖紅暫估和做拿到發(fā)票的入賬，還有什么賬務(wù)處理？

maize老師 解答

2018-10-11 10:39

那拿回來多少就沖回多少沒有拿回來先掛賬上。

夢津美 追問

2018-10-11 13:32

老師，暫估的車輛運輸加油費，拿什么做原始憑證呢？

maize老師 解答

2018-10-11 13:41

你們實際沒有加油嗎？你實際加油單據(jù)做賬。

夢津美 追問

2018-10-11 13:49

有些有，有些沒有怎么辦？

maize老師 解答

2018-10-11 13:50

啥都沒不能暫估要不你都不知道用多少， 還有就是費用一般不暫估按你實際發(fā)生的做賬。