晨 追問

2020-05-11 18:45

老師，每個(gè)項(xiàng)目暫估的人工材料機(jī)械是不是也得分開，還是可以合并一起

郭老師 解答

2020-05-11 18:46

按項(xiàng)目都得分開的，你工程施工二級(jí)科目設(shè)置，具體的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入也是設(shè)置項(xiàng)目。

晨 追問

2020-05-11 18:51

老師，我主營業(yè)務(wù)成本和收入沒有設(shè)置二級(jí)科目的

請(qǐng)問暫估a項(xiàng)目的成本會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎
借，工程施工合同成本暫估a項(xiàng)目
貸，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款某某公司
當(dāng)月確認(rèn)收入了
結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本
借工程施工合同成本暫估a項(xiàng)目
貸主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2020-05-11 18:54

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì)，借主營業(yè)務(wù)成本貸，工程施工應(yīng)該是。

晨 追問

2020-05-11 18:56

收到，寫倒了。
老師，我項(xiàng)目暫估成本不分材料人工，到時(shí)候收到發(fā)票，紅沖這個(gè)分錄，再按實(shí)際的發(fā)票再細(xì)分可以嗎

郭老師 解答

2020-05-11 18:57

可以的，主要是你能分出來就行。

晨 追問

2020-05-12 14:32

預(yù)付賬款B期末不平，差額怎么辦？一直掛賬嗎？
之前直接付給分包人，后來開票來了又重新走賬的，麻煩老師給我看看，該怎么調(diào)整分錄

郭老師 解答

2020-05-12 14:36

你好，應(yīng)付帳款CDFG。這個(gè)是不是預(yù)付b的