samantha 追問

2018-09-30 10:22

計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的是計(jì)提工資的分錄，直接把當(dāng)時(shí)的分錄做負(fù)數(shù)然后做一個(gè)新的分錄嗎，我是5月份開始的公司，到上個(gè)月都是這樣做的，都要改嗎

鄒老師 解答

2018-09-30 10:27

你好，是的，之前錯(cuò)誤都需要按這樣做更正的

samantha 追問

2018-09-30 10:31

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-30 10:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

samantha 追問

2018-09-30 15:13

老師，是不是這樣，然后，每個(gè)月的憑證都這樣改，這個(gè)放一個(gè)憑證里可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-30 16:12

你好，形式是這樣的
具體數(shù)據(jù)需要自己去核實(shí)一下

samantha 追問

2018-09-30 16:16

好的，老師，只改這個(gè)憑證就可以了吧，結(jié)轉(zhuǎn)損益要修改嗎

鄒老師 解答

2018-09-30 16:17

你好，你之前結(jié)轉(zhuǎn)損益所做的分錄是？

samantha 追問

2018-09-30 16:20

就是之前做錯(cuò)了，計(jì)提工資涉及到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，月末主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這個(gè)沒關(guān)系嗎，就改計(jì)提工資這個(gè)憑證就好了嗎？

鄒老師 解答

2018-09-30 16:23

你好，是的，之前結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄不需要調(diào)整

samantha 追問

2018-09-30 16:25

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-30 16:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝