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答疑-李老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2018-09-25 13:22

借銀行存款  貸應交稅費-未交增值稅！

小檸檬 追問

2018-09-25 13:31

我感覺不對，這是退的留抵，而不是我們沒有交稅。還收增值稅申報表怎么填寫

答疑-李老師 解答

2018-09-25 13:38

你月底所有的增值稅科目都需要轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目，若是您沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那么貸方的科目，為現(xiàn)在你的帳表里面，留抵科目！   增值稅申報表，你可以截個圖給我嗎？

小檸檬 追問

2018-09-25 14:03

我是這么理解的，應該應該通過借:應收留抵退稅款貸:應交稅費-應交增值稅(留抵退稅)收到時借:銀行存款貸:應收留抵退稅款。這樣才能反應這個過程。

答疑-李老師 解答

2018-09-25 14:10

可以這么操作的！祝您生活愉快

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相關(guān)問題討論
借銀行存款 貸應交稅費-未交增值稅！
2018-09-25 13:22:10
您好，收到退稅，借：銀行存款，貸：應交稅費-未交增值稅。
2018-09-25 13:55:09
借：銀行存款 貸：應交稅費——未交增值稅 因為增值稅留抵稅額是在“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額，現(xiàn)在退回這個款，就是做貸方分錄平賬。
2018-08-30 09:43:32
相關(guān)的會計處理參考如下： 　　計算出應退金額時： 　　借：其他應收款-應退進項稅 　　　　貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 　　收到退稅時： 　　借：銀行存款 　　　　貸：其他應收款-應退進項稅
2018-08-09 16:13:16
借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項
2020-05-19 14:21:05
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