上個月入庫材料的單價弄錯了，由24塊改成4塊，數(shù)量400，這個月是不是借：材料-9600，貸應(yīng)付賬款-9600，然后再寫一張正確的，借：材料1600，應(yīng)付賬款1600？

答： 是的，將上月的分錄紅沖后，再按正確的金額重新登記分錄。

老師，我收到原材料發(fā)票時是借 原材料 900元*1000噸=900000貸 應(yīng)付款 900000因有張發(fā)票開具錯誤，我把賬改成借 原材料 800*1000=800000貸 應(yīng)付款 800000錯誤發(fā)票補(bǔ)回時發(fā)現(xiàn)我的賬做錯了正確入賬應(yīng)該是借 原材料 900*888.89=800000貸 應(yīng)付款 800000實(shí)際單價900噸數(shù)1000噸

答： 你好 ；? ? ? ? 你發(fā)票實(shí)際是開的? 多少單價？ 是開的800還是900 ？ 你收到正確發(fā)票回來是幾月的。 你 一開始收到材料是幾月? ??

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

鄒老師，您好，其他老師不要答哦付款了借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款次月，貨來了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件：入庫單據(jù)，領(lǐng)料單票來了借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù) 借研發(fā)支出 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料 這樣的分錄對嗎

答： 你好 付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 次月，貨來了 借原材料，貸應(yīng)付賬款 暫估 領(lǐng)用，借研發(fā)支出， 貸原材料 發(fā)票來了，沖銷暫估，借；應(yīng)付賬款 暫估 ，貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬，借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 ；預(yù)付賬款