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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-03-09 15:03

實(shí)務(wù)中其實(shí)你2月可以不用去沖原材料和應(yīng)付的金額，就直接把進(jìn)項(xiàng)稅額那筆做了就可以

嬌氣的啤酒 追問

2019-03-09 15:05

老師，1月份我已經(jīng)認(rèn)證了，2月初說是要紅沖，所以申報時我直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出，可以不用做那筆紅沖材料的分錄嗎？

小云老師 解答

2019-03-09 15:10

是的，因?yàn)槟阒皇侵亻_發(fā)票，實(shí)際并沒有把材料也退回去，所以不用做那筆

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