銷(xiāo)售產(chǎn)品跟購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具專(zhuān)票，我方已憑記賬聯(lián)入賬，后購(gòu)買(mǎi)方于下月退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，我方已作廢并開(kāi)具紅字發(fā)票沖紅，并重新開(kāi)具符合對(duì)方要求的專(zhuān)票，退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)、紅字發(fā)票三聯(lián)，哪些需要做進(jìn)沖銷(xiāo)憑證里面去

程小峰老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-05 14:29

您好！退回來(lái)的發(fā)票所有聯(lián)次和開(kāi)的紅字發(fā)票所有聯(lián)次一起貼進(jìn)沖銷(xiāo)憑證里面。

蘇杭追問(wèn)

2018-09-05 14:30

好的，謝謝老師

程小峰老師解答

2018-09-05 14:30

好的，不謝！祝生活愉快！請(qǐng)幫我好評(píng)哈，謝謝！

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老師我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原問(wèn)

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)

第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問(wèn)

你好，沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目，用以前年度損益調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒(méi)有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。答
老師，請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了，怎么處理問(wèn)

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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