蓮姐 追問

2018-08-31 18:23

徐老師：我做了家公司倉庫沒賬，我只有銷項和進項票，這成本大概怎么做呀？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 18:36

是不是能補上倉庫賬呢？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 18:37

開來多少銷售？有多少進項？進項是材料還是商品？

蓮姐 追問

2018-08-31 19:51

銷項568407 進項627155

徐阿富老師 解答

2018-08-31 20:21

你好，這個表有數(shù)量登記嗎？你可以按照開票名稱對應(yīng)的產(chǎn)品來計算成本，

蓮姐 追問

2018-08-31 21:49

怎么計算呀？沒有期初數(shù)和結(jié)存數(shù)？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 21:53

你好，你進項的商品數(shù)量和銷項的商品數(shù)量填上去，按照的銷售數(shù)量乘以購進單價來轉(zhuǎn)成本。商品品名應(yīng)該都有對應(yīng)的吧？

蓮姐 追問

2018-08-31 22:27

明白了，徐老師：謝謝！我還再一句：銷售卷材  借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅  然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本  銷售數(shù)量*進項單價各商品之和  貸：庫存商品 最后就結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 22:48

你好 對的，非常清楚。

徐阿富老師 解答

2018-08-31 22:49

不過，你要把商品帳建立起來

蓮姐 追問

2018-08-31 22:50

還沒睡的？徐老師：真不好意思，這么晚還打擾您。有些問題留到明天再問吧？早點休息！謝謝?。?！晚安

蓮姐 追問

2018-08-31 22:51

徐老師：您所說的商品賬就是出入庫賬嗎？還是我們財務(wù)的賬？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 23:22

你好，就是出入庫帳，也是倉庫帳

蓮姐 追問

2018-08-31 23:25

真不好意思！徐老師：快點休息吧！都這么晚了，太感謝！??！

徐阿富老師 解答

2018-09-01 05:49

沒關(guān)系的，有問題你隨時問我就是的。

蓮姐 追問

2018-09-02 17:16

徐老師：今天在休息嗎？可以請教個問題嗎？

徐阿富老師 解答

2018-09-02 17:18

恩，你說就是的，我剛好在。

蓮姐 追問

2018-09-02 17:20

徐老師：資產(chǎn)負(fù)債表不平首先要從哪找原因

徐阿富老師 解答

2018-09-02 17:22

你好，收入支出類，特別是費用支出，利息收入估計你做到貸方去了，財務(wù)軟件貸方的費用結(jié)轉(zhuǎn)不了的，資產(chǎn)負(fù)債表會不平，

蓮姐 追問

2018-09-02 17:29

沒，做了借方的負(fù)數(shù)

徐阿富老師 解答

2018-09-02 17:36

那你查下月額表，看看收支科目還有沒有余額，還有，有么有都記賬過

蓮姐 追問

2018-09-02 17:52

收支沒有余額

徐阿富老師 解答

2018-09-02 17:58

那不應(yīng)該不平的啊，憑證都記賬了？

蓮姐 追問

2018-09-02 18:01

是啊，我也想不通，我再重新檢查一遍，徐老師，謝謝！辛苦了??！