笑笑 追問

2018-08-25 11:24

老師比如我公司有大量的進項票要過期，我可以當月給他做認證了。但不抵扣，當月直接給他做轉(zhuǎn)出嗎？這個賬務處理怎么做??？申報表上怎么填寫？

徐阿富老師 解答

2018-08-25 11:27

你好，把7抵扣的可以轉(zhuǎn)出，但是你以后也不能抵扣這些進項的

徐阿富老師 解答

2018-08-25 11:28

。不抵扣的可以轉(zhuǎn)出，但以后這些進項也就不能抵扣了

笑笑 追問

2018-08-25 14:02

嗯，老師您能說下 認證不抵扣的賬務處理嗎？還有申報表怎么填？

徐阿富老師 解答

2018-08-25 14:49

你好，如材料購進發(fā)票進項認證后進項轉(zhuǎn)出借原材料  貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報填本期進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄，具體是哪一欄我現(xiàn)在外面，報表沒法看到，說不出具體欄次

笑笑 追問

2018-08-25 15:45

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-08-25 15:50

不客氣，祝你天天開心，請為我五星評價，謝謝