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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-25 10:24

上述分錄處理沒有問題，這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是本月的數(shù)據(jù)還是本年的數(shù)據(jù)呢？

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相關(guān)問題討論
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)和申報表一樣 的
2020-03-04 10:15:20
上述分錄處理沒有問題，這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是本月的數(shù)據(jù)還是本年的數(shù)據(jù)呢？
2018-08-25 10:24:31
你好，建議月初先調(diào)整納稅申報表，核對賬面應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)，核對無誤后再將3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證計入3月份的賬里。
2019-04-02 18:05:10
每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)啊 結(jié)轉(zhuǎn)下來既然不交稅 那要么就是未交增值稅科目期末余額是0 要么就是有借方余額也就是留抵稅金
2020-02-15 16:19:58
“應(yīng)交增值稅”科目，每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平，但在年底必須要結(jié)平各明細科目。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅；若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費。在下月繳納時： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-09 10:17:27
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