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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-23 09:43

你好，根據(jù)你實(shí)際需要繳納的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)

葉子 追問

2018-01-23 10:26

那賬上數(shù)據(jù)跟表上對(duì)不上，需要做處理嗎？

鄒老師 解答

2018-01-23 10:27

你好，你有進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證，會(huì)與增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)有差額的，認(rèn)證了這個(gè)差額就消失了

葉子 追問

2018-01-24 11:29

老師，我們是代理把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，導(dǎo)致賬表金額不一致

鄒老師 解答

2018-01-24 11:31

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；庫(kù)存商品 
做這個(gè)調(diào)整分錄

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同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是按銷項(xiàng)的金額，比如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)120 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣；
2022-01-03 17:02:26
不對(duì)，月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)，填增值稅納稅申報(bào)表后，留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
你好，根據(jù)你實(shí)際需要繳納的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)
2018-01-23 09:43:41
你好，在增值稅申報(bào)上顯示留抵稅不是未繳增值稅，就是留抵的稅額
2020-05-14 15:14:33
是，可以做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
2023-12-13 16:44:50
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