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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-01 15:35

您好！小規(guī)模只需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就可以了，不需要用銷項稅額。

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您好！小規(guī)模只需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就可以了，不需要用銷項稅額。
2018-08-01 15:35:07
你好，沒有營改增應(yīng)繳納的進項稅額三級科目，抵減后月末做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳納，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-01-05 19:22:15
根據(jù)您提供的信息，可以看出您在描述一些會計處理時可能存在一些混淆。以下是我對您的描述的理解和建議： 1.月底認(rèn)證稅時，您提到了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”和“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”。對于一般納稅人，月底認(rèn)證稅時，通常會根據(jù)收到的增值稅發(fā)票進行進項稅認(rèn)證，并將認(rèn)證通過的進項稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目。同時，如果存在前期多繳稅的情況，可以將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目。 2.您提到的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出”科目，這兩個科目通常在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)和購進業(yè)務(wù)時使用。銷項稅額是指銷售商品或提供服務(wù)時需要向客戶收取的增值稅稅額，而進項稅額轉(zhuǎn)出是指將購進商品或接受服務(wù)時已經(jīng)支付的增值稅稅額轉(zhuǎn)出，用于抵扣銷項稅額。 3.關(guān)于“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目的借貸方問題，這取決于您公司的實際情況和會計處理方式。如果您公司存在前期多繳稅的情況，那么在計提時，可以將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目的借方，表示可以抵扣的進項稅額。在交納時，將需要交納的稅金記入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的貸方，同時將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目的貸方，表示已經(jīng)抵扣的進項稅額。
2023-10-23 11:16:43
你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確？
2020-07-08 12:27:09
您好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納時： 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-04-10 12:50:56
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