你好是一般納稅人的話：全套分錄：購(gòu)進(jìn)：借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 12:27

你好你是有什么問(wèn)題是要看這個(gè)分錄是否正確？

堅(jiān)持就是勝利追問(wèn)

2020-07-08 12:28

老師上次你發(fā)給我這邊，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這里沒(méi)有明白

meizi老師解答

2020-07-08 12:33

你好哪里沒(méi)有明細(xì) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你要涉及這個(gè)科目才會(huì)做轉(zhuǎn)出哈。沒(méi)有涉及不用管著一步

堅(jiān)持就是勝利追問(wèn)

2020-07-08 12:34

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在什么情況下，才會(huì)有呢

meizi老師解答

2020-07-08 12:37

你好比如你們福利費(fèi) 招待費(fèi)不可以抵扣的話你們認(rèn)證了要轉(zhuǎn)出就是做到轉(zhuǎn)出里面去。月末就要結(jié)轉(zhuǎn) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目核算的

堅(jiān)持就是勝利追問(wèn)

2020-07-08 12:42

這些放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，是不是一直放著就不用管了，

meizi老師解答

2020-07-08 12:47

你好你要轉(zhuǎn)出去轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方貸方表示要繳納稅費(fèi) 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納才對(duì)。你有時(shí)間自己帶點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去理解下你就明白了

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