WXY 追問

2018-07-26 16:53

老師，我在請教一下，現(xiàn)在我進的產(chǎn)品入庫了，但是對方票還未到，然后我們將產(chǎn)品開了出去，對方要票，我們就開了出去，現(xiàn)在庫存商品的進銷存表格就會出現(xiàn)，存商品為負數(shù)，然后老會計做了個暫估整好就是這個存的負數(shù)，這樣賬務處理會不會有問題

WXY 追問

2018-07-26 16:56

如圖

QQ老師 解答

2018-07-26 17:02

你好！可以這樣操作，發(fā)票來了再根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整

WXY 追問

2018-07-26 17:08

暫估的話次月票也沒來，可能幾個月之后才到，這種的話暫估是一直掛賬上等票到再沖銷，還是每個月沖銷上月暫估重做暫估直到收到在最終沖銷，哪一種會好一點？

QQ老師 解答

2018-07-26 17:09

你好！一般不跨年度就可以

WXY 追問

2018-07-26 17:11

不跨年度可以一直掛賬上，票到直接一次重就行。中間可以不用一月壓一月的做是嗎？

QQ老師 解答

2018-07-26 17:12

你好！是的，中間不用沖回

WXY 追問

2018-07-26 17:19

還有一個問題，之前我拍的圖片上我們有幾個產(chǎn)品暫估都是缺多少暫估多少，稅務科長看了說我們賬的暫估像假的。然后我們把未到票暫估后的產(chǎn)品又賣了，這時我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照進項暫估的商品不含稅價格，還是我實際開票賣出的商品結(jié)轉(zhuǎn)？

QQ老師 解答

2018-07-26 17:21

你好！一般是按含稅進價暫估

WXY 追問

2018-07-27 18:09

含稅進價暫估，庫存商品不是不含稅的嗎

QQ老師 解答

2018-07-27 23:08

你是暫估，不是實際的，取得專票才可以抵扣所以先按含稅價格

WXY 追問

2018-07-27 23:15

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-28 05:11

不客氣，歡迎再次提問，滿意請好評，謝謝