╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-07-26 15:45

實際業(yè)務(wù)上個月已經(jīng)發(fā)生，金額計提，這個月沒有銷售收入，認(rèn)證合適嗎

張艷老師 解答

2018-07-26 15:47

這個月沒有銷售收入，可以不認(rèn)證的，現(xiàn)在認(rèn)證的期限是360天

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-07-26 15:49

主要是運費金額已在上個月計提，如果不認(rèn)證，合適嗎？

張艷老師 解答

2018-07-26 15:50

上個月可以確認(rèn)為應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額科目。

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2018-07-26 15:51

這個分錄沒做

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-07-26 15:51

怎么辦呢？

張艷老師 解答

2018-07-26 15:53

那您上個月做的分錄是什么？麻煩傳一下

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2018-07-26 15:54

發(fā)票金額稅額一起記入了費用

張艷老師 解答

2018-07-26 15:55

那個進項發(fā)票有沒有認(rèn)證呢？

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-07-26 15:55

應(yīng)該是借:費用    應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額  貸:銀行嗎？

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2018-07-26 15:56

沒有，人家沒開進來，這個月才給開的票

張艷老師 解答

2018-07-26 16:00

如果金額和稅額確定的話，應(yīng)該做 
借:費用 其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行