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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-25 09:06

你好，這個(gè)月如果有應(yīng)納稅額，是可以抵扣的

玉兒 追問(wèn)

2018-07-25 09:07

老師  那我直接做 借方：應(yīng)交稅額--減征增值稅  貸方 營(yíng)業(yè)外收入  這個(gè)就沒(méi)有原始憑證對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 09:08

你好，減免分錄是 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
貸方不是營(yíng)業(yè)外收入，而是管理費(fèi)用，這個(gè)減免分錄可以沒(méi)有原始單據(jù)的

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你好，這個(gè)月如果有應(yīng)納稅額，是可以抵扣的
2018-07-25 09:06:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2019-11-13 15:51:44
你好，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2018-03-30 12:27:56
你你好！借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金。
2017-03-08 15:27:37
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 不做抵減分錄
2019-04-16 16:45:49
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