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答疑-李老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2018-07-17 10:46

你外銷的進項發(fā)票有多少哦？

答疑-李老師 解答

2018-07-17 10:49

50*16%+20*（16%-15%）-5萬進項

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你好， 免抵退不得免征和抵扣稅額=20*（16%-15%）=0.2 當月進項稅額=5-0.2=4.8 當月應交增值稅=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28
你外銷的進項發(fā)票有多少哦？
2018-07-17 10:46:33
你好！ 其計算公式如下所示： （一）當期應納稅額的計算 當期應納稅額＝當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額 　　免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 　　免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率） （二）免抵退稅額的計算 免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額 　　其中： 　　1、出口貨物離岸價（FOB）以出口發(fā)票計算的離岸價為準。 　　2、免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率 　　免稅購進原材料包括從國內(nèi)購進免稅原材料和進料加工免稅進口料件，其中進料加工免稅進口料件的價格為組成計稅價格。 　　進料加工免稅進口料件的組成計稅價格＝貨物到岸價＋海關(guān)實征關(guān)稅和消費稅 （三）當期應退稅額和免抵稅額的計算 　　1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則： 　　當期應退稅額＝當期期末留抵稅額， 　　當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額； 　　2、如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則： 　　當期應退稅額＝當期免抵退稅額， 　　當期免抵稅額＝0， 　　結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額＝當期期末留抵稅額－當期應退稅額 A 免抵退不得免征與抵扣稅額=20*（16%-15%）=0.2 B 本月應交增值稅=50*16%-（5-0.2）=3.20 C 本月留抵稅額 =0 D 當期免抵退稅額=20*15% E 當期應退稅額 0
2018-07-19 09:22:06
你好，你增值稅報表交稅0.6萬，對應附加稅0.6*12%
2021-07-14 07:31:53
這個不是計算的，而是你手中實際有的進項稅發(fā)票是多少，就可以驗進項稅發(fā)票處理。
2018-09-26 13:17:17
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