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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

程小峰老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,CMA,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-16 09:48

您好！購買或者續(xù)費(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸：銀行存款/現(xiàn)金    ，抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

憂傷的小螞蟻 追問

2018-07-16 09:52

哪個(gè)月抵扣就做在哪個(gè)月的賬里？

程小峰老師 解答

2018-07-16 09:53

您好！哪個(gè)月購買的就做哪個(gè)月購買的分錄，哪個(gè)月抵扣的就做哪個(gè)月的抵扣分錄。

憂傷的小螞蟻 追問

2018-07-16 10:14

老師，那比如這個(gè)月實(shí)際應(yīng)交增值稅是5000，但是金稅盤服務(wù)費(fèi)抵扣后應(yīng)交4200，那這個(gè)稅金及附加我應(yīng)該按5000計(jì)提還是按4200計(jì)提

程小峰老師 解答

2018-07-16 10:18

您好！按4200來計(jì)提你的增值稅附加。

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你好，借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 同時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入 抵扣時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價(jià)，謝謝。
2018-07-03 10:24:53
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-07-01 16:11:39
一、金稅盤服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄： 銀行存款-應(yīng)付款項(xiàng)（現(xiàn)金支付金稅盤服務(wù)費(fèi)） 二、金稅盤服務(wù)費(fèi)抵扣： 抵扣的方式主要有兩種，一種是現(xiàn)金抵扣，另一種是由當(dāng)期應(yīng)納稅額減免抵扣；現(xiàn)金抵扣方式下，應(yīng)在“應(yīng)付款項(xiàng)”科目上記賬，由“現(xiàn)金”科目抵扣；由當(dāng)期應(yīng)納稅額減免抵扣方式，需要在“附加稅”科目上由“應(yīng)交稅費(fèi)”科目轉(zhuǎn)入，并在“應(yīng)付款項(xiàng)”科目上由“應(yīng)交稅費(fèi)”科目抵扣。
2023-03-06 14:32:19
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-01-09 17:51:37
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：管理費(fèi)用
2019-06-06 14:01:46
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