過兒 追問

2018-07-14 19:08

那還需要做沖減庫存商品的分錄嗎，貨退了在我們倉庫了

程小峰老師 解答

2018-07-14 19:08

您好！需要做：借：庫存商品    貸：主營業(yè)務(wù)成本

過兒 追問

2018-07-14 19:09

就做退貨的這筆庫存商品分錄吧

過兒 追問

2018-07-14 19:10

其他正常的不是月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我是用財(cái)務(wù)軟件做賬

程小峰老師 解答

2018-07-14 20:33

您好！用的是財(cái)務(wù)軟件的話，需要看你們銷售貨物有沒有在系統(tǒng)里面下銷售訂單，如果下了銷售訂單，生成了出庫單和銷貨單，那就不僅要做第一個(gè)憑證，還需要進(jìn)銷售退貨的操作，來沖你先前的銷貨單，這樣的話，第二個(gè)憑證就不需要做，然后月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成第二個(gè)憑證。

過兒 追問

2018-07-14 20:34

我沒有用進(jìn)銷存那部分，只用的財(cái)務(wù)模塊

過兒 追問

2018-07-14 20:35

感覺進(jìn)銷存用著太麻煩了

程小峰老師 解答

2018-07-14 20:36

好的，看樣子你們是不需要我說的那樣操作，直接我最開始說的兩個(gè)憑證一起錄入就可以了。

過兒 追問

2018-07-14 20:38

其實(shí)我也想把業(yè)務(wù)跟財(cái)務(wù)模塊相結(jié)合使用，這樣方便憑證自動(dòng)生成，但是采購出庫那塊老板說不用我們財(cái)務(wù)管，所以我就沒用進(jìn)銷存模塊

程小峰老師 解答

2018-07-14 20:40

恩恩，這樣也可以，賬務(wù)可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況設(shè)置。