夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:06

其他應(yīng)付款寫了1萬

QQ老師 解答

2018-07-09 18:09

那為什么合計是零？

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:11

所有者權(quán)益是0  負(fù)債和所有者權(quán)益合計是10000

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:12

可是保存時候系統(tǒng)提示所有者權(quán)益不能為0

QQ老師 解答

2018-07-09 18:36

報表截圖看看 ，，，

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:39

這樣的

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:39

說52行不能為0

QQ老師 解答

2018-07-09 18:40

應(yīng)該沒有錯啊，你們當(dāng)?shù)赜幸?guī)定嗎？可以做一筆  借：其他應(yīng)收款—法人  貸：實(shí)收資本

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:41

沒有呀  實(shí)收資本不是實(shí)繳才有么？他這一萬作為借款…不存在實(shí)收資本科目吧

QQ老師 解答

2018-07-09 18:44

你們當(dāng)?shù)赜幸?guī)定嗎？有的地方是這樣不允許是零所以空做一筆

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:45

這個不知道 要問稅務(wù)局么？這是一般納稅人的…不能空做一筆 那老師應(yīng)該怎么做？如果做實(shí)收資本就涉及到交印花稅吧

QQ老師 解答

2018-07-09 18:46

你好！實(shí)際繳納時在交印花稅這一筆不用

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:46

那老師我應(yīng)該做幾筆分錄？分別是啥？

QQ老師 解答

2018-07-09 18:48

借：其他應(yīng)收款—法人 貸：實(shí)收資本  一筆就可以

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:49

那銀存和其他應(yīng)付款這筆呢？

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:51

如果走了實(shí)收資本 怎么知道啥時候真正實(shí)繳了呢

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:52

實(shí)收資本和其他應(yīng)收款的金額是多少呢？是注冊資本減去這1萬么

QQ老師 解答

2018-07-09 18:53

那銀存和其他應(yīng)付款這筆還是原來的處理方法不變。，如果走了實(shí)收資本 怎么知道啥時候真正實(shí)繳了呢看你們銀行存款余額。實(shí)收資本和其他應(yīng)收款的金額是多少 自己定就可以比注冊資減少就可以

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 18:55

老師是不是注冊資本是10萬，那做兩筆借銀存1萬，貸其他應(yīng)付款1萬。借其他應(yīng)收款…法人9萬，帶實(shí)收資本9萬？

QQ老師 解答

2018-07-09 19:16

可以的，，，，，，，，，，

夏了南城暖了北港 追問

2018-07-09 19:17

好的

QQ老師 解答

2018-07-09 19:18

不客氣，，，，，，，，，，，