協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:09

我的意思是我五月份六月份七月份的分錄分別要怎么做

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:11

五月份我們貨物沒有發(fā)，是不是可以不用確認收入，六月份已發(fā)貨

QQ老師 解答

2018-07-03 18:16

你好，5月份是否開發(fā)票？如果開發(fā)票，一般是要確認收入的。

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:17

五月份已經(jīng)開票，但是貨物沒有發(fā)給客戶啊

QQ老師 解答

2018-07-03 18:18

你開票稅務(wù)局一般就會讓你確認收入

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:18

哦

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:21

我能體現(xiàn)我的銷項稅額不就行了嗎？只要我的稅交了，不是這個道理嗎

QQ老師 解答

2018-07-03 18:21

稅務(wù)局是以票管稅。一般直接看你開發(fā)票來確認你的收入。

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:25

哦哦，這樣是吧，那我五月確認收入還是六月確認收入，對我這次申報的所得稅有影響嗎？

QQ老師 解答

2018-07-03 18:27

你好，肯定影響你的所得稅。一般納稅人是按月申報所得稅

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:28

我之前沒有申報所得稅啊，我的涉稅項目里只有增值稅啊

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:29

這次我才看到

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:30

我們估計是選的按季申報

QQ老師 解答

2018-07-03 18:33

你們是小規(guī)模還是一般納稅人？

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:38

一般

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:39

因為我們是新辦企業(yè)，我記得三月份的時候我們零申報了一次所得稅，現(xiàn)在六月份又要申報了

QQ老師 解答

2018-07-03 18:41

一般納稅人應(yīng)該是按月申報所得稅，不是按季度?？纯茨銈兌悇?wù)局給你核定的。

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:42

季

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:42

我確定

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:42

要是按月我不是早被罰款了嗎

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-07-03 18:43

老師，你要不再去確認一下吧

QQ老師 解答

2018-07-03 19:22

你好，你能確定就可以。