姚壯壯 追問

2018-12-26 10:06

暫估入庫是不是需要對方的一個交貨清單或者其他證明材料

郭老師 解答

2018-12-26 10:07

你好，可以的，正規(guī)的要求對方的送貨單，你實際根本就沒有采購

姚壯壯 追問

2018-12-26 10:09

想了想還是不對，暫估入庫還是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表，未結(jié)轉(zhuǎn)到成本，利潤還是受影響

郭老師 解答

2018-12-26 10:14

你好，你也得結(jié)轉(zhuǎn)成本，你不入庫怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

姚壯壯 追問

2018-12-26 10:16

結(jié)轉(zhuǎn)成本不應(yīng)該是我們交付貨物后才可以？我們采購未交付之前還是庫存商品

郭老師 解答

2018-12-26 10:18

你好，你有銷售需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，你現(xiàn)在的問題是提前開了發(fā)票才導致的不是嘛？最根本原因就是提前開發(fā)票，你能跟稅務(wù)局說你提前開了發(fā)票貨物沒到?jīng)]有成本？

姚壯壯 追問

2018-12-26 10:23

我們跟甲方簽訂的合同約定是2019年1月交貨，交貨是不是才可以現(xiàn)

姚壯壯 追問

2018-12-26 10:25

交貨才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本？意思是只要開票了，潛規(guī)則就是意味著有成本發(fā)生，我只要在證據(jù)材料上支撐就可以？

郭老師 解答

2018-12-26 10:28

你好，收入和成本需要匹配，你要不確認成本，第四季度多交稅的

姚壯壯 追問

2018-12-26 10:31

好的，多謝老師

郭老師 解答

2018-12-26 10:35

不用客氣的