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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-07-02 15:28

你好！原分錄沖紅在做正確的就可以

2333333 追問

2018-07-02 15:31

可是成本票是1月份和5月份分兩個月到齊分別認證的，是等到5月發(fā)票到齊后一起紅沖還是到一部分發(fā)票先按當月認證的紅沖？

QQ老師 解答

2018-07-02 15:35

你好！收到當月按發(fā)票金額沖紅就可以

2333333 追問

2018-07-02 15:37

去年項目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個不用管了嗎？

QQ老師 解答

2018-07-02 15:43

你好！如果金額沒有差距可以不管，如果有最終調(diào)整成本

2333333 追問

2018-07-02 16:01

可是老師，我在網(wǎng)上找了下 ，會計學堂在網(wǎng)上的答案又不一樣呢<br><div>首先沖平暫估入賬的憑證（紅字），借：原材料 貸：應付賬款</div><br>

2333333 追問

2018-07-02 16:02

<div>其次根據(jù)發(fā)票計入原材料，借：原材料 借：應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：銀行存款或應付賬款</div><div>第三將原材料轉(zhuǎn)入上年的損益，借：以前年度損益調(diào)整 貸：原材料</div>

2333333 追問

2018-07-02 16:03

<div>第四將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整</div>

QQ老師 解答

2018-07-02 16:07

你好！跨年度的涉及隨意類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替調(diào)整，但是如果金額沒有變化不用這么麻煩

2333333 追問

2018-07-02 16:10

會影響到利潤分配嗎？

QQ老師 解答

2018-07-02 16:13

如果金額一致不影響，，，，

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你好，可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
2018-01-29 11:49:13
你好！原分錄沖紅在做正確的就可以
2018-07-02 15:28:15
你好！原分錄紅沖暫估，然后在按發(fā)票金額做藍字分錄就可以
2018-07-02 15:30:04
同學您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為：借：原材料、運費；貸：應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
收到發(fā)票，，，只是借原材料 應交稅費----應交增值稅---進項稅額 貸應付賬款---XX供應商 你所問的分錄，應該先前已經(jīng)暫估進賬，后面發(fā)票才收回來 但完整的分錄不應該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來的暫估 借原材料----XX材料（暫估） 紅字 貸應付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉，， 再重入發(fā)票上的 借 原材料---XX材料 應交稅費----應交增值稅（進項） 貸應付賬款-----XX供應商
2016-01-22 10:42:52
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