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上月預交了很多增值稅稅款，還預交了增值稅附加，這個月我們開的有一部分銷項，還認證了一些進項稅票，月底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
吳玲
于2018-06-29 15:08 發(fā)布 ??696次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-06-29 15:09
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上月預交了很多增值稅稅款，還預交了增值稅附加，這個月我們開的有一部分銷項，還認證了一些進項稅票，月底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
答： 你好，你是指結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？
我們比如這月預交了增值稅100，附加稅10，我們這月開票銷項稅20，認證的進項稅12，等于說還有很多留抵扣的稅額，我月底還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅什么嗎？
答： 你好，不需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們這個月認證有留抵扣稅，因為有很多進項發(fā)票，只認證了一部分發(fā)票，進項有20000，認證了10000，還有10000沒認證，這個月的銷項發(fā)生了8000 我可不可以這樣做憑證入賬 借：應交稅費-待認證進項稅額 20000 貸：銀行存款 20000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8000 應交稅費-留抵扣進項稅額 2000 貸：應交稅費-待認證進項稅額 10000
答： 可以的
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