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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-24 22:33

您好，申報增值稅除了根據(jù)銷項，進項，還是減免的，進項轉(zhuǎn)出的去申報，申報企業(yè)所得稅季報就根據(jù)利潤表，以前年度虧損去申報即可。

jia jia 追問

2018-06-24 22:44

最后半句以前年度虧損去申報什么意思呢？就是以前有虧損了也要在報表上體現(xiàn)對吧。老師還有小微企業(yè)很小規(guī)模企業(yè)差別是什么呢

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 22:49

您好，就是利潤表如果有利潤的話，要先彌補以前年度虧損，剩余金額再計算申報繳納企業(yè)所得稅。小微企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)差別就是，小微企業(yè)是增值稅一般納稅人的，不能免增值稅，如果小微企業(yè)是小規(guī)模納稅人的，月報收入低于3萬元，季報收入低于9萬元的，免增值稅。小微企業(yè)可以分為一般納稅人，和小規(guī)模納稅人。

jia jia 追問

2018-06-24 22:52

好的謝謝老師

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您好，申報增值稅除了根據(jù)銷項，進項，還是減免的，進項轉(zhuǎn)出的去申報，申報企業(yè)所得稅季報就根據(jù)利潤表，以前年度虧損去申報即可。
2018-06-24 22:33:15
你好，增值稅根據(jù)銷項，進項申報，如果有進項稅額轉(zhuǎn)出和減免稅額也要填。所得稅季報按照利潤表申報。
2018-06-24 22:31:30
增值稅申報是依據(jù)本月銷項稅額減去進項稅額來計算的。具體來說，本月應(yīng)繳納的增值稅額等于本月銷項稅額減去上月留抵稅額和本月進項稅額。如果計算結(jié)果為正數(shù)，即為應(yīng)納增值稅額；如果計算結(jié)果為負(fù)數(shù)，即為留抵稅額，可以留待下月抵扣。
2023-11-09 21:11:00
你好，他是根據(jù)年累計的利潤總額減去彌補虧損來計算。
2023-10-11 10:51:54
同學(xué)，你好，是說的資產(chǎn)總額嗎，那個看資產(chǎn)負(fù)債表最正同的資產(chǎn)總計，季初就是三季度九月末的月份下面的資產(chǎn)總計，季末就看四季度12月末的資產(chǎn)總計
2021-01-04 09:33:10
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