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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-05-12 10:43

關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？

一葉知秋 追問

2025-05-12 10:49

如果是虛假的呢

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 10:53

那么先沖虛假暫估金額，然后更正上年的報表，再做匯算

一葉知秋 追問

2025-05-12 10:56

上年的報表是哪個月的報表呢？公司是小規(guī)模的2024年5月份做的暫估，那我是要回去2024年5月份該那筆暫估憑證嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 11:00

是更正12月和年度報表，

一葉知秋 追問

2025-05-12 11:05

老師是在2024年12月做那個憑證的更正嗎？2024年的報表還沒做呢

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 11:06

可以的，在2024年12月做那個沖暫估憑證就行

一葉知秋 追問

2025-05-12 11:06

2024年的年報還沒報，那2024年最后一個季度的報表是不是也要改？

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 11:07

是的，那個財務(wù)報表也得更正

一葉知秋 追問

2025-05-12 11:08

好的明白了，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 11:09

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？
2025-05-12 10:43:14
針對商貿(mào)企業(yè)暫估的商品，如果已經(jīng)做成本結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳前沒有取得發(fā)票的情況，應(yīng)當采用口頭憑證或內(nèi)部存證方式確認暫估金額，并確保稅務(wù)備案。這也是最常見的處理方式，但也應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況考慮其他合理的處理方式。 拓展知識：除了上述提到的口頭憑證和內(nèi)部存證，還可以使用其他適用的憑證，如出具的稅務(wù)登記證、購貨發(fā)票或其他收入證明等，以確認暫估金額，并確保稅務(wù)備案。 應(yīng)用案例：某商貿(mào)企業(yè)在匯算清繳前暫估了一批商品，但未能取得發(fā)票，該企業(yè)會根據(jù)實際情況，利用口頭憑證或內(nèi)部存證的方式確認暫估金額，以確保稅務(wù)備案。
2023-03-02 16:18:51
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
可以暫估成本 最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2019-12-25 13:00:26
同學，你好，沒有發(fā)票需要調(diào)增，交稅的
2022-05-12 11:24:47
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