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老師請問公司買茶葉送人，收到發(fā)票了，不過公司還沒有付款 收到發(fā)票 記 借方管理費用 -招待費 貸方應付賬款，這樣做分錄對嗎？
福鋒
于2025-02-13 16:25 發(fā)布 ??89次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-02-13 16:25
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本地發(fā)生的住宿費，和餐費要做在管理費用開辦費的招待費里，是不是，摘要餐費借管理費用－開辦費－招待費；摘要住宿費借管理費用－開辦費－招待費；摘要支付招待費貸應付賬款－某某
答： 你好，原則上公司當?shù)禺a生的住宿費一般都是做到招待費。餐費要看是什么人。員工聚餐可以做到福利費。
老師請問公司買茶葉送人，收到發(fā)票了，不過公司還沒有付款收到發(fā)票記 借方管理費用 -招待費貸方應付賬款，這樣做分錄對嗎？
答： 是的，就是那樣做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
2022年計提的費用，借：管理費用——業(yè)務招待費 貸：應付賬款-購貨款 我五月份支付了，我在五月份的時候應該怎么記賬
答： 借應付賬款，貸銀行存款。
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發(fā)生了幾筆招侍費，分錄合寫，借：管理費用業(yè)務招待費～500，管理費用業(yè)務招待費～200，管理費用業(yè)務招待費～171，貸：銀行存款～871，
老師，3月份的業(yè)務招待費做了賬了，但是發(fā)票日期是4月，需要沖銷重新做嗎？3月做賬：借：管理費用-業(yè)務招待費 15537，貸：其他應付款\' 155374月沖銷再重新做？
向老師請教一個問題，在5月份的賬中，員工報銷費用，借：管理費用-餐費 貸：其他應付款-XX，我現(xiàn)在要在12月份當中更正憑證，可以借：管理費用-業(yè)務招待費 貸：管理費用-餐費嗎？
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