無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:45

但是沒有來票呢

郭老師 解答

2023-05-22 17:46

有發(fā)票的，正常做賬就可以的，這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)吧，不允許底褲走的。

郭老師 解答

2023-05-22 17:46

不允許抵扣企業(yè)所得稅的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:47

需要紅沖計(jì)提的費(fèi)用嗎？紅沖計(jì)提費(fèi)用，然后在做預(yù)付賬款——購(gòu)貨款     貸銀行存款

郭老師 解答

2023-05-22 17:48

你好，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了沒有，只要發(fā)生了你不用調(diào)整。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:49

沒有發(fā)生，只是是計(jì)提的

郭老師 解答

2023-05-22 17:54

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整紅沖。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:56

老師具體應(yīng)該怎么做？借：應(yīng)付賬款——購(gòu)貨款    貸以前年度損益

郭老師 解答

2023-05-22 17:57

對(duì)的，是的，然后以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，就這樣，這個(gè)就是完整的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:59

那我來票的時(shí)候怎么處理？

郭老師 解答

2023-05-22 18:03

做到今年結(jié)管理費(fèi)用、招待費(fèi)貸銀行房款?；蛘呤菓?yīng)付賬款。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 18:51

我這次支付是借：應(yīng)付賬款——購(gòu)貨款    貸以前年度損益        借：預(yù)付賬款——購(gòu)貨款    貸   銀行存款？

郭老師 解答

2023-05-22 18:51

那你這個(gè)業(yè)務(wù)屬于去年的還是今年的，你做這個(gè)的話，它屬于去年的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 18:54

去年提的，今年支付不知道怎么操作

郭老師 解答

2023-05-22 18:57

應(yīng)付預(yù)付都可以的，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，這不就沒有余額了？