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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-03 15:35

可以沖銷暫估成本

小成 追問

2025-01-03 15:36

請(qǐng)問分錄是？

小成 追問

2025-01-03 15:37

想在12月份的賬務(wù)處理調(diào)整好，本年沒有成本票，費(fèi)用票多，主要是人工成本

文文老師 解答

2025-01-03 15:40

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增

文文老師 解答

2025-01-03 15:40

若暫估是虛假暫估，直接做相反分錄

小成 追問

2025-01-03 15:42

那2024年的賬上主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，不會(huì)有影響吧

文文老師 解答

2025-01-03 15:43

累計(jì)主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù) ？

小成 追問

2025-01-03 15:45

是的，累計(jì)主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)。暫估是2023年就在賬上。2024年沒有成本票入賬。

文文老師 解答

2025-01-03 15:48

如果是這樣，借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤

文文老師 解答

2025-01-03 15:48

同時(shí)更正23年 匯算清繳

小成 追問

2025-01-03 15:50

更正23年匯算清繳，是不是要到稅局去辦理就行了

文文老師 解答

2025-01-03 15:52

是，到稅局去辦理就行

小成 追問

2025-01-03 15:56

那可以直接放到以前年度損益調(diào)整科目里去不

文文老師 解答

2025-01-03 15:58

可以，可以直接放到以前年度損益調(diào)整科目里

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相關(guān)問題討論
可以沖銷暫估成本
2025-01-03 15:35:37
關(guān)鍵是那個(gè)暫估有真實(shí)的單據(jù)不？
2023-09-05 17:34:59
你好，將原來的沖掉的啊
2020-04-17 11:38:45
你這些暫估成本在所得稅匯算清繳時(shí)有沒有處理。如果沒有處理的話，問題比較大。會(huì)加收滯納金和罰款的。
2019-08-05 16:20:18
可以把發(fā)票放到去年的憑證，金額有差異的需要調(diào)整
2019-06-12 14:11:13
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