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送心意

克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-07-03 13:54

你好，金額差額小，直接計入當年成本即可，大的，可以通過以前年度損益調整科目核算
多的話
借：以前年度損益調整   
貸：應付賬款
少，相反分錄。

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 13:58

以前年度損益調整都在借方嗎 過程：2018.3開票230000 收材料票105578,工資單131710,付款230000X0.875=201250 2018.10開票70000,暫估成本70000x0.875=61250,結轉成本。2018.12.31直接沖紅61250 2019.4開票44701,暫估成本393 暫估成本393+結存成本36038結轉 2019.6收材料票50000,工資單39900 本工程已結束

2019-07-03,13:53:51

克江老師 解答

2019-07-03 14:05

你好，這個你還是把開票和實際成本對照一下，少計成本就在借方，多了就在貸方

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 14:23

開出銷售發(fā)票總計344701,收到成本發(fā)票155578,工資單171610

克江老師 解答

2019-07-03 14:26

你好，我的意思你共支付多少錢，除了工資。與銷售發(fā)票總計344701，沒有關系。

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 14:27

把從開始到結束的分錄做我看下可以嗎老師？

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 14:28

共支付了299601

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 14:29

連工資一起支付了299601,這項目是外包的

克江老師 解答

2019-07-03 14:30

你好，共支付了299601，工資不需要發(fā)票的。所以你要提出這款，和成本發(fā)票155578比較。多了就借方，少了就貸方

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 14:53

你能不能分錄一步步做我看下？

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 15:01

付款是材料與工資一起付給個人的，不與發(fā)要對應的

克江老師 解答

2019-07-03 15:48

就工資這快，要提供勞務票才

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 17:03

這個要怎么寫分錄呢老師   我就想問這一點

AA會計學堂-希老師 追問

2019-07-03 17:12

老師能回答一下嗎  真的很急  謝謝了

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2019-07-03 11:54:38
去年暫估的沒收到發(fā)票怎么沖平的
2019-07-03 11:54:41
你好，金額差額小，直接計入當年成本即可，大的，可以通過以前年度損益調整科目核算 多的話 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款 少，相反分錄。
2019-07-03 13:54:26
你好，是損益
2017-09-28 17:14:26
你好，今年這樣做分錄 借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本
2019-06-25 12:59:05
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