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3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬(wàn)元人民幣，已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
您好，我們是微利企業(yè)，工資也就發(fā)的兩個(gè)合伙人的，第一年虧損（幾年前了），當(dāng)年年底稅務(wù)人員打電話讓我們改帳說(shuō)不能報(bào)虧損，多少得交一點(diǎn)稅，當(dāng)時(shí)我把第一年的工資全撤了，申報(bào)繳了10多塊錢，但是地稅上那年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了（免繳個(gè)稅），至今未改，所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的?，F(xiàn)在公司好了點(diǎn)，可以帳上補(bǔ)以前的工資調(diào)平帳上和地稅上的工資嗎，謝謝
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2021-07-08
分公司目前是獨(dú)立核算的，可不可以變更為非獨(dú)立核算，再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎？只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，菜鳥(niǎo)很迷茫，所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠購(gòu)入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠購(gòu)入乙材料50噸， 無(wú)啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進(jìn)工廠購(gòu)買丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)（按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi)），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
2020年8月，馬老師博士畢業(yè)后，入職武漢xx大學(xué)，至當(dāng)年 12月31日，累計(jì)從學(xué)校獲得工資薪金40000元，另于10月從 中南x(chóng)x大學(xué)獲得講課費(fèi)3000元，11月從武漢xx學(xué)院獲得評(píng)審 費(fèi)1000元。由于馬老師尚末在武漢購(gòu)房，于9月5日開(kāi)始租賃 學(xué)校周轉(zhuǎn)房每月租金500元，而為了提升自身專業(yè)素養(yǎng)， 12月21日在華中xx大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院報(bào)名市場(chǎng)營(yíng)銷自考本科 鑒千父母年邁，馬老師從9月開(kāi)始每月還需支付贍養(yǎng)老大 費(fèi)用800元。在不考慮增值稅的情況下，請(qǐng)據(jù)此回答以下問(wèn) 題： ＞1計(jì)算馬老師2020年度綜合所得應(yīng)納稅所得額 ?2計(jì)算馬老師2020年度被預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅款金額 ?3.計(jì)算馬老師2020年度匯京清繳時(shí)可申請(qǐng)退還的稅額
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2021-12-16
案例2 菜企業(yè)成立車船票、機(jī)票代銷處，己辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)調(diào)查已知： 1.代售處與企業(yè)是承包關(guān)系，實(shí)行單獨(dú)核算。 2.開(kāi)辦前，企業(yè)撥給 10 萬(wàn)元周轉(zhuǎn)金作為注冊(cè)資本， 3. 代售處房屋系租入，每月按合同交付租金。房屋要裝修。 4. 代售處的收入主要是代銷票手續(xù)費(fèi)收入， 由車站、碼頭、機(jī)場(chǎng)按規(guī)定付給。 5. 代售處己安電話一部，購(gòu)電腦一臺(tái)，另購(gòu)置必要的家具和設(shè)備 6.與車站、碼頭、機(jī)場(chǎng)的結(jié)算方法是：先領(lǐng)回票，每5天結(jié)算一次，付消票款，取得手 續(xù)費(fèi)收入 了.每年向企業(yè)交一定數(shù)額承包費(fèi)， 8. 代告處成員均為企業(yè)職工，開(kāi)業(yè)后工資及福利自理。 9. 按規(guī)定繳納有關(guān)稅金。 10. 己在銀行單獨(dú)開(kāi)戶 要求：按科目設(shè)計(jì)程宇設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)科目。
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2022-04-11
輝正公司于20×1年12月26日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，成本為5000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，無(wú)殘值。會(huì)計(jì)上日常處理采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，而稅法規(guī)定采用直線法計(jì)提折舊。假設(shè)無(wú)其他會(huì)計(jì)與稅收差異，適用的所得稅稅率為25%，未來(lái)有足夠的應(yīng)納稅所得額抵扣以前年度產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異。 要求： (1）計(jì)算確定各年末累計(jì)會(huì)計(jì)折舊額和各年末固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值：(2）計(jì)算確定各年末累計(jì)計(jì)稅折舊額和各年末固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)： (3）計(jì)算確定各年固定資產(chǎn)的暫時(shí)性差異： (4）計(jì)算確定各年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額 (5）計(jì)算確定各年應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn)： (6）編制各年確認(rèn)或轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-20
2020年8月，馬老師博士畢業(yè)后，入職武漢xx大學(xué)，至當(dāng)年 12月31日，累計(jì)從學(xué)校獲得工資薪金40000元，另于10月從 中南x(chóng)x大學(xué)獲得講課費(fèi)3000元，11月從武漢xx學(xué)院獲得評(píng)審 費(fèi)1000元。由于馬老師尚末在武漢購(gòu)房，于9月5日開(kāi)始租賃 學(xué)校周轉(zhuǎn)房每月租金500元，而為了提升自身專業(yè)素養(yǎng)， 12月21日在華中xx大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院報(bào)名市場(chǎng)營(yíng)銷自考本科 鑒千父母年邁，馬老師從9月開(kāi)始每月還需支付贍養(yǎng)老大 費(fèi)用800元。在不考慮增值稅的情況下，請(qǐng)據(jù)此回答以下問(wèn) 題： ＞1計(jì)算馬老師2020年度綜合所得應(yīng)納稅所得額 ?2計(jì)算馬老師2020年度被預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅款金額 ?3.計(jì)算馬老師2020年度匯京清繳時(shí)可申請(qǐng)退還的稅額
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2022-03-24
甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購(gòu)銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120000元(含 稅)。向購(gòu)買方開(kāi)具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過(guò)了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
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2020-05-28
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
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2022-12-22
老師，我們公司屬于國(guó)有獨(dú)資糧油購(gòu)銷企業(yè)，前期食堂食材采購(gòu)報(bào)銷由采購(gòu)員分出蔬菜和干貨用自己身份證到稅局打發(fā)票回公司報(bào)銷，一段時(shí)間后稅局突然提出預(yù)警不能由公司來(lái)打發(fā)票報(bào)銷了，發(fā)票應(yīng)由具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的賣戶提供給食堂作為報(bào)銷，款付給賣戶；最后公司又提出:釆用每天不超出500元的方式用付款憑證報(bào)銷，但蔬菜類的向流動(dòng)小商戶購(gòu)買打付款憑證很麻煩，這樣下去很不現(xiàn)實(shí)。請(qǐng)問(wèn)老師，有什么很好的處理辦法嗎？
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2023-04-27
老師，應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎？2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎？不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎？我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多，那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎？4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎？代表什么呢，有未交的稅嗎？需要處理嗎？這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎？什么網(wǎng)才是合理的，這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎？
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2021-12-19
20×1年6月30日，以銀行存款購(gòu)入一臺(tái)不需安 裝的機(jī)器設(shè)備，不含增值稅的價(jià)款為 500 000 元， 增值稅65 000元；不含增值稅的運(yùn)費(fèi)為1 860元， ，增值稅16 7元； 合計(jì)567 027 元。該機(jī) 器設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限為 5年，采用雙倍余額遞 減法計(jì)提折1日，預(yù)計(jì)凈殘值為 17000元。20× 2年12 月31日，該機(jī)器設(shè)備發(fā)生減值，可收 回金額為 200 000 元，折1日年限和預(yù)計(jì)凈殘值 不變。20×4年4 月30日，將該機(jī)器設(shè)備出 售，不含增值稅的價(jià)款為 100 000元，增值稅 13 000 元，款項(xiàng)已存銀行。
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2021-12-30
老師我們是做電商行業(yè)的，4家天貓店，我們老板名下有幾家小規(guī)模公司，主要就是用來(lái)開(kāi)發(fā)票而已，每個(gè)季度就是開(kāi)到免征額30萬(wàn)就不開(kāi)了，換一家公司開(kāi)，但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店，提現(xiàn)額度超開(kāi)發(fā)票額度很多的，因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的，我就不知道他們?cè)趺醋龅牧?，反正也是不超過(guò)30萬(wàn)免稅，一年也就交幾百所得稅，我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出，我想知道這樣下去會(huì)怎樣？
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2020-01-10
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè)，材料按實(shí) 際成本核算，適用的增值稅率為 13%，2021年3 月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1） 購(gòu)入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注 明的材料價(jià)款為 200 萬(wàn)元 （不含增值稅） 增值稅為 26 萬(wàn)元。貨款未付，材料已驗(yàn)收入 庫(kù)。 (2) 由于管理不善，毀損原材料一批，實(shí)際 成本10萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅 額1.3萬(wàn)元己經(jīng)抵扣 要求：根據(jù)上述資料，編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的 會(huì)計(jì)分錄（為簡(jiǎn)化核算，不考慮城市維護(hù)建 設(shè)稅和教育費(fèi)附加）
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2022-06-28
"甲公司 2020年從證券市場(chǎng)上購(gòu)人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬(wàn)元購(gòu)人乙公司股票 200 萬(wàn)股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬(wàn)元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬(wàn)元 (2）6月30 日，該股票每股市價(jià)為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價(jià)為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21