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購(gòu)買辦公用品取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎？
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2022-03-15
去年做了一筆分錄：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：現(xiàn)金，后來發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。今年把他調(diào)出來。怎么做？
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2019-05-10
一張票的稅額當(dāng)月用不了，下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
不得抵扣的進(jìn)行稅，那張專票需要去稅局認(rèn)證嗎？（例如我企業(yè)購(gòu)入一批原材料自建廠房）；如果不認(rèn)證，會(huì)形成滯留票，會(huì)否對(duì)企業(yè)有影響，會(huì)有什么后果呢？ 像上面的例子，由于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我把進(jìn)項(xiàng)稅算入原材料的成本。①分錄：借 工程物資 1170 貸 銀行存款 1170。 如果認(rèn)證的話，賬上是否需要先體現(xiàn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢？②分錄：借 原材料 1000 進(jìn)項(xiàng)稅 170 貸 銀行存款 并作同時(shí)作 ③分錄：借 工程物資 1170 貸 原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2016-02-20
供應(yīng)商有一個(gè)大倉(cāng)庫，每個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)幾萬，我們公司是剛成立的，供應(yīng)商把他的客戶市場(chǎng)轉(zhuǎn)給我們，我們付出的代價(jià)就是承擔(dān)供應(yīng)商倉(cāng)庫的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)（這個(gè)倉(cāng)庫都是供應(yīng)商的貨，我們實(shí)際進(jìn)貨按在這個(gè)倉(cāng)庫提貨結(jié)算，我們給客戶發(fā)多少，就在這個(gè)倉(cāng)庫提多少，這里的貨供應(yīng)商也可以從發(fā)貨到其他市場(chǎng)），倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的抬頭開得是我們公司的名字，開得是專票，請(qǐng)問這樣我們可以進(jìn)我們公司的費(fèi)用與抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？（我們每月的進(jìn)貨、庫存、銷售，與倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)不配，因?yàn)榇蟛糠质枪?yīng)商發(fā)的貨），這種情況我們?cè)撊绾翁幚?？李愛文老師回?fù)：這個(gè)是虛開發(fā)票，雖然是公司抬頭的發(fā)票，但是是虛假業(yè)務(wù)，是真發(fā)票虛業(yè)務(wù)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)發(fā)現(xiàn)后需要補(bǔ)交稅款，滯納金及罰單，有可能法人做牢學(xué)員續(xù)問：老師，現(xiàn)在已這么做了，我們公司自己有什么補(bǔ)救措失嗎？是把倉(cāng)庫的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？另外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)進(jìn)的費(fèi)用在年所得稅匯算時(shí)調(diào)稅調(diào)增嗎？有沒有更好的補(bǔ)救措失，一般自查出來補(bǔ)救了，稅務(wù)是不是一般就不追救了？
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2017-10-30
老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎？是不是現(xiàn)在改了啊，而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了？
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2014-11-11
老師，你說因?yàn)楣芾聿簧埔鸬牟荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)，是什么意思呢？能否舉例子？
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2015-03-25
老師，為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣？
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2021-11-08
老師， 一般納稅人 能開普票和專票，普票的 銷項(xiàng)稅額 和專票的銷項(xiàng)稅額都抵扣，但是 采購(gòu)的 普票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人征收3%，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣？
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2016-06-05
去年12月份有個(gè)370的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，今年做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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2022-03-08
公司上個(gè)月買了一個(gè)冰箱給員工用，把進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣了，做的分錄是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)990.52，進(jìn)項(xiàng)稅額158.48，貸:銀行存款1149這個(gè)月知道福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢？
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2018-09-04
一般納稅人，簡(jiǎn)易征收3%，增值稅每月計(jì)提，不能抵抵扣，那是不是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 末交增值稅這筆分錄不用寫，這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
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2016-09-14
免征就使的企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了，相當(dāng)于讓企業(yè)承擔(dān)了增值稅，那對(duì)企業(yè)有什么好處呢？ 假如采購(gòu)支出117元，其中不含稅價(jià)100元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元；不含稅價(jià)格賣出120，增值稅銷項(xiàng)稅20.4元。 一般增值稅企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-（20.4-17）=20元 而免征增值稅（做了減免增值稅備案的）企業(yè)根據(jù)國(guó)家政策只能開普通發(fā)票（不能開具專票，進(jìn)行稅額也需轉(zhuǎn)出），對(duì)方取得的發(fā)票不能抵扣，要求降價(jià)到120元賣。免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元 這樣免征增值稅后導(dǎo)致現(xiàn)金流/利潤(rùn)減少了 ，那
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2015-11-30
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 這個(gè)稅進(jìn)成本 那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候 不還是抵扣了所得稅嗎 請(qǐng)老師解答下 我有點(diǎn)不明白
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2018-05-24
老師 這題小規(guī)模納稅人 不能抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 也應(yīng)該交增值稅的吧？
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2021-04-10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，如何處理進(jìn)項(xiàng)稅的分錄?不體現(xiàn)直接計(jì)入費(fèi)用嗎？還是做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出?
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2019-10-29
這個(gè)是一般納稅人增值稅的計(jì)稅方法 那小規(guī)模的納稅人是：含稅金額÷（1+3%）×3%，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎
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2018-09-11
老師好，請(qǐng)教個(gè)事：就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷，除了用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣外，其他像日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅？
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2022-04-01
老師，免稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，對(duì)吧？ 那我能放棄免稅嗎？放棄免稅，是不是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了？ 比如：產(chǎn)成品不含稅銷售價(jià)100，稅率13%；原材料70，稅率13%，放棄免稅的話，應(yīng)交增值稅=（100-70）*13%=3.9 享受免稅的話，進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅=（0-（0-70*13%）=9.1，我增值稅豈不是不降反升？
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2020-03-12