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城建稅計(jì)稅依據(jù)中“實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除”這句話我不太理解老師，為啥，應(yīng)該在計(jì)稅依據(jù)中扣除呢，如何理解這句話的含義，比較好及
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2022-10-10
老師，怎么查未抵扣稅額 看增值稅主表里的期末留抵稅額嗎
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2021-06-10
我五月的時(shí)候發(fā)生一筆期末留底退稅業(yè)務(wù)，然后經(jīng)過稅務(wù)稽查有發(fā)生了留抵退稅返還一部分，然后我想問的是，現(xiàn)在期末留底稅額是零了，我的主表一的上期留抵稅額（13）和進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出（14）的金額要相等嗎？
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2022-06-13
當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，這筆留抵稅，不能退了嗎
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2019-05-10
老師有期末留抵是不是轉(zhuǎn)入期末留抵科目
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2022-10-24
為什么當(dāng)月應(yīng)納稅額32.1萬元變成當(dāng)期期末留抵稅額
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2021-11-28
某微型企業(yè)2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元，2022年4月申請(qǐng)一次性存量留抵退稅時(shí)，如果當(dāng)期期末留抵稅額為120萬元，該納稅人的存量留抵稅額為100萬元;如果當(dāng)期期末留抵稅額為80萬元，該納稅人的存量留抵稅額為80萬元。該納稅人在4月份獲得存量留抵退稅后，將再無存量留抵稅額。這個(gè)例題中，如果存量留抵退稅額為80萬元時(shí)，申請(qǐng)了存量留抵退稅，那80萬小于100萬，剩余的20萬元能在下期申請(qǐng)存量留抵退稅嗎？
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2022-09-14
老師我們銷項(xiàng)稅26048.76，進(jìn)賬28761.07，期末留抵稅額2712.31，求一個(gè)全套的增值稅賬務(wù)處理分錄，金額也咧上去
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2019-12-29
老師：你好，注銷一家分公司，最終往來帳的會(huì)計(jì)科目規(guī)劃與總公司，那么請(qǐng)問它的期末留抵稅額，我們應(yīng)該怎么處理呢？（分公司）
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2020-01-15
8月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，有期末留抵稅額，請(qǐng)問這種情況下，附表四加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅10%還用填嗎？期末留抵稅額的怎么錄會(huì)計(jì)分錄?謝謝！
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2019-09-09
11月有沖減20減免稅款，但是上月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫-20了，這個(gè)月申報(bào)填寫沖減減免稅20，填的地方對(duì)么，我算的是期末留抵稅額18150.33-20，但這上面咋不顯示留抵稅額減少？？
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2021-01-15
《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)，以下簡稱39號(hào)公告）規(guī)定了自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 可否從4月底開始相比做增量？延后一個(gè)月做計(jì)算？
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2019-10-14
老師，想問下，8月份期末留抵稅額58774.24，那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理？
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2019-09-17
2月申報(bào)1月份的增值稅有未繳納稅款，申請(qǐng)了延期納稅，還沒交稅，現(xiàn)在申報(bào)2月份的增值稅有期末留抵稅額，可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報(bào)關(guān)單出口日期是2020.2.6號(hào)。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準(zhǔn)備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加，納稅表不得抵扣累加，期末留抵稅額。這3項(xiàng)數(shù)字不好把握。請(qǐng)指教。 我公司是生產(chǎn)型企業(yè)，出口到臺(tái)灣，第一筆。建立廠房時(shí)，有很多待抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)待抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能填到期末留抵稅額嗎？ 這跟下個(gè)月要報(bào)的7月報(bào)表，有什么關(guān)系呀？
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2020-07-23
?什么是當(dāng)期期末留抵稅額？什么是當(dāng)期免抵退稅額？兩者有什么聯(lián)系嗎？
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2016-12-28
輔導(dǎo)期后留抵稅額，充抵當(dāng)月銷項(xiàng)稅，應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-14
老師， 以下哪一句話是正確的 期末留抵稅額小于免抵退稅額 ， 應(yīng)退稅額=期末留抵稅額 期末留抵稅額小于免抵稅額 ， 應(yīng)退稅額=期末留抵稅額
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2018-03-15
老師請(qǐng)問一下,一般納稅人本期，無進(jìn)項(xiàng)和銷想項(xiàng)，但上期有期末留抵稅額，那本期申報(bào)的時(shí)候是否13行上期留抵稅額和20行期末留抵稅額數(shù)字一樣呢
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2016-07-14
老師你好，我想了解一下留抵稅額退稅的事情 期末留底稅額，申請(qǐng)退稅需要滿足什么條件
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2022-02-24