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免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個(gè)怎樣處理
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2022-05-27
老師,疫情期間免征的增值稅,按規(guī)定用于免稅項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。這句話是不是在這疫情期間,我公司取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不能抵扣。
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2020-02-08
2華興公司2018年度技照說(shuō)法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬(wàn)元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬(wàn)元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬(wàn)元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬(wàn)元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來(lái)期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷后 收到免抵退核銷表,調(diào)整的免抵退稅額 不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù),需要做什么憑證么
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2019-04-22
免稅農(nóng)產(chǎn)品和免征增值稅項(xiàng)目的區(qū)別,免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣?
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2019-05-07
免抵退稅匯總表出現(xiàn)不得抵扣數(shù)和免抵退稅額負(fù)數(shù),是什么問(wèn)題?謝謝
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2020-02-23
不征稅收入和免稅收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?企業(yè)所得稅中對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以在稅前扣除嗎
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2024-09-28
存貨用于免稅和征稅,進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么處理?
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2021-10-20
報(bào)稅實(shí)操一般納稅人快學(xué)珠寶中,根據(jù)出口離岸價(jià)(賣價(jià))計(jì)算的不得免征和抵扣稅額6013.62, 為什么放到表2中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額中,這部分其實(shí)是根據(jù)離岸價(jià),也就是銷售和銷項(xiàng)稅計(jì)算出來(lái)的,為什么放到進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表中?
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2021-02-25
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營(yíng)出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)從境內(nèi)購(gòu)入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元。 (2)外購(gòu)一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1530萬(wàn)元。 (3)支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額3萬(wàn)元,其中5%用于企業(yè)職工浴室和食堂。 (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬(wàn)元,支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬(wàn)元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。 (5)出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬(wàn)元。 (6)進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題。 17、(1)已知上期留抵稅額為25萬(wàn)元的情況下,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營(yíng)出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)從境內(nèi)購(gòu)入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元。 (2)外購(gòu)一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1530萬(wàn)元。 (3)支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額3萬(wàn)元,其中5%用于企業(yè)職工浴室和食堂。 (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬(wàn)元,支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬(wàn)元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。 (5)出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬(wàn)元。 (6)進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題。 17、(1)已知上期留抵稅額為25萬(wàn)元的情況下,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
老師 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)里稅法的可以抵扣,不可以抵扣,免征,不免征,零稅率那些稅的詳細(xì)資料
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2020-08-15
非盈利性民辦非企業(yè)醫(yī)院,是否可以免征企業(yè)所得稅?依據(jù)法規(guī)為何?
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2019-10-08
老師,當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)。 這里僅指原料嗎?進(jìn)口的生產(chǎn)耗材要算抵減額嗎?
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2016-03-17
增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
1/1424
2020-04-01
知道勞務(wù)報(bào)酬所得,預(yù)扣預(yù)繳享不享受5000元免征和專項(xiàng)扣除?
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2019-01-22
房屋租賃合同金額是不含稅的,現(xiàn)承租房公司需要開(kāi)發(fā)票,稅金由承租方承擔(dān),但開(kāi)出的發(fā)票是標(biāo)注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
我先來(lái)問(wèn)下這個(gè)不予免征和抵扣的,在申報(bào)表里怎么體現(xiàn)啊
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2018-10-25
核定征收的是不是沒(méi)法用費(fèi)用和成本去抵免企業(yè)所得稅?
1/751
2018-10-12
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
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2019-05-07