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1、(20分) 家佳有限公司是個(gè)生產(chǎn) 食品的增值稅一般納稅人， 2019年6月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)食品原材料-批， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500 00元，增值稅稅額為65000元。 (2)向農(nóng)民收購(gòu)玉米用于生產(chǎn)糕點(diǎn)，開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為40 00元。 (3)向運(yùn)輸公司(-般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),以價(jià)稅合計(jì)3270元，取得增值稅專用發(fā)票。 (4)銷售一批食品給華強(qiáng)超市，取得不含稅銷售收入800 000元，同時(shí)收取包裝物押金50 000元并單獨(dú)記賬核算，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。 (5)將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工，該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為500 000元(不含稅)，生產(chǎn)成本為350 000元。 (6) 研發(fā)一種新產(chǎn)品，為了進(jìn)行市場(chǎng)推廣和宣傳，無償贈(zèng)送200份給消費(fèi)者品嘗，該食品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)，生產(chǎn)成本為600元/份，成本利潤(rùn)率為10%。 (7) 支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票， 注明的增值稅稅額為10 400元。 (8) 上月向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)的小麥發(fā)生非正常的損失， 其賬面成本90 000元， 上月已按10%的扣除率抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。(9) 5月份有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額32000元
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2020-06-30
金銀首飾應(yīng)納稅額的計(jì)算 泰隆金店（增值稅一般納稅人）主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月，其主要發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元，銷售純金首飾的同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款為0.75萬元。 （2）接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條，收到委托方提供的黃金價(jià)值2.5萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)1 250元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款為750元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格。 （3）向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售含增值稅收入2.34萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得不含增值稅銷售收入7萬元。 （4）采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.7876萬元，舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元。 （5）上月外購(gòu)珠寶玉石一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。 （6）當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為
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2021-04-06
1、(20分)家佳有限公司是一個(gè)生產(chǎn)食品的增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元(2)向農(nóng)民收購(gòu)玉米用于生產(chǎn)糕點(diǎn),開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為40000元①計(jì)時(shí):4(3)向運(yùn)輸公司(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)270元,取得增值稅專用發(fā)票(4)銷售一批食品給華強(qiáng)超市,取得不含稅銷售收入00000元,同時(shí)收取包裝物金0000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元(5)將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工,該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為500000元(木含稅),生產(chǎn)成本為30000元(6)研發(fā)一種新產(chǎn)品,為了進(jìn)行市場(chǎng)推廣和宣傳,無贈(zèng)送200份給消費(fèi)者品嘗,該食品無同炎產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),生產(chǎn)成本為600元份,成本利潤(rùn)率為10%(7)支付水電費(fèi)取得值稅專用發(fā)票,注明的增值稅稅為10400元(8)上月向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)的小麥發(fā)生非正常的損失,其面成本000元,上月已按0的率扣了進(jìn)項(xiàng)稅額9)5月份有米抵扣稅32000元以上相關(guān)票據(jù)均符合稅的規(guī)定,計(jì)算該加工廠2019年月應(yīng)納增稅(保留兩位小數(shù))
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2020-06-30
2.資料南方化妝品取責(zé)任公的為增值稅一人,主要從事化品生產(chǎn) ,化品零售務(wù),適用費(fèi)稅程率為15%,公司地為:廣州市番周區(qū) 市普周區(qū)務(wù)市橋分一社會(huì)用代碼為 大路236號(hào),主曾稅機(jī)關(guān)為,廣州市 6290開戶銀行和分為:工行廣州答市橋支行23456828 聯(lián)電為:8471200,公司法定代表人為,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為李玉,務(wù)會(huì)計(jì)為程 01年6月份該發(fā)生下業(yè)務(wù) (1)從國(guó)外進(jìn)口一批A類高檔化妝品,關(guān)完價(jià)格為8000元已納關(guān) (2)委托某工廠加工B類高檔化品,提供原材料價(jià)值00元,支付加工費(fèi)200 元,該加工產(chǎn)品已收同(委托方?jīng)]有B類高檔化妝品問類貨物價(jià)格) (3)銷本生產(chǎn)的C類高檔化品,取得銷售50000元(不含稅) (a)“三八”女節(jié),兩全體發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一C高檔化妝品,該化 品市場(chǎng)售價(jià)格為8000元(不含稅 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口A類高檔化品繳納的增值 (2)確定該企業(yè)進(jìn)口高化品應(yīng)繳進(jìn)口消熱的期 款共計(jì)250000 (3)計(jì)算該企業(yè)A類高檔化品應(yīng)縮納的消費(fèi)稅稅 41計(jì)算該業(yè)類高檔化妝品應(yīng)繳的消費(fèi)稅稅頻 (5)計(jì)算該企業(yè)C類高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅 了20噸,每噸不含增 了0噸,每噸不含 (
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2021-03-28
[例題170綜合計(jì)算題]泰隆金店(增值稅般納稅人)主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗修理業(yè)務(wù)。2019年7月,其主要發(fā)生下列業(yè)務(wù): ( 1 )向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元,銷售純金首飾的同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款為0.75萬元。 (2) 接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條，收到委托方提供的黃金價(jià)值2.5萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)1 250元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款為750元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格。 (3) 向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售含增值稅收入2.34萬元;向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得不含增值稅銷售收入7萬元。 (4)采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.7876萬元， 舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元。 (5)上月外購(gòu)珠寶玉石批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。 (6)當(dāng)月取得金銀首飾修理、清先業(yè)務(wù)含稅收入117萬元。 要求:根據(jù)上述資料，計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為多少萬元
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2021-04-06
金銀首飾應(yīng)納稅額的計(jì)算 泰隆金店（增值稅一般納稅人）主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月，其主要發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元，銷售純金首飾的同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款為0.75萬元。 （2）接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條，收到委托方提供的黃金價(jià)值2.5萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)1 250元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款為750元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格。 （3）向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售含增值稅收入2.34萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得不含增值稅銷售收入7萬元。 （4）采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.7876萬元，舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元。 （5）上月外購(gòu)珠寶玉石一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。 （6）當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為
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2021-04-06
【例題17綜合計(jì)算題】泰隆金店(增值稅一般納稅人)主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù) 兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以換新、請(qǐng)洗修理業(yè)務(wù),2019年7月 主要發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元,銷罐純金飾的同時(shí)收取 的包裝盒價(jià)款為0.75萬元 (2)接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條,收到委托方提供的黃金價(jià)值25萬元,本月日 加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人,收取不含稅加工費(fèi)1250元,代輔助料件不含稅 價(jià)款為750元,受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格 (3)向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾,取得銷售含增值稅收入234萬元;向消費(fèi)個(gè)人 銷售鉑金首飾,取得不含增值稅銷售收入7萬元 (4)采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈,新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為17876萬元 ,舊金項(xiàng)鏈作價(jià)12萬元,取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元 (5)上月外購(gòu)珠寶玉石一批,取得的增值稅專用發(fā)上注明的價(jià)款為60萬元,當(dāng) 月將其中的50%用于加工金銀鑲首飾 (6)當(dāng)月取得金銀首飾修理清業(yè)務(wù)含稅收入117萬元 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為多少萬元?
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2021-04-06
金銀首飾應(yīng)納稅額的計(jì)算 泰隆金店（增值稅一般納稅人）主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月，其主要發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元，銷售純金首飾的同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款為0.75萬元。 （2）接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條，收到委托方提供的黃金價(jià)值2.5萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)1?250元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款為750元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格。 （3）向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售含增值稅收入2.34萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得不含增值稅銷售收入7萬元。 （4）采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.7876萬元，舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元。 （5）上月外購(gòu)珠寶玉石一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。 （6）當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為
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2020-06-23
甲商城為增值稅一般納稅人，2022 年 3 月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額 189 萬元，銷售珍珠、玉石首飾取得含稅銷售額 245 萬元；受托加工金銀首飾，收取不含稅加工費(fèi) 2 萬元，委托方提供的原料成本為 6 萬元；以舊換新方式銷售金銀首飾，同類金銀首飾的含稅銷售額 21 萬元，舊金銀首飾作價(jià) 6 萬元，實(shí)際取得含稅銷售額 15 萬元； （2）商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品（稅率 13%），零售額 85 萬元；線下零售額 181.6萬元，其中銷售米、面、食用植物油、水果取得含稅銷售額 46 萬元； （3）銷售服裝、家電取得含稅銷售額 1695 萬元； （4）商城開展科普活動(dòng)，取得科普講座門票收入 5.3 萬元； （5）由于 2 月銷售的商品（稅率 13%）出現(xiàn)質(zhì)量問題，與購(gòu)貨方協(xié)商后按照不含稅金額 200 萬元給予購(gòu)貨方 20%折讓，并按折讓金額開具紅字發(fā)票； （6）商城內(nèi)建設(shè)休閑區(qū)供顧客休息，購(gòu)進(jìn)桌椅等物品，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額合計(jì) 0.8 萬元；購(gòu)進(jìn)一批貨物捐贈(zèng)給目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧對(duì)象，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額 50 萬元、稅額 6
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2023-04-24
金銀首飾應(yīng)納稅額的計(jì)算 泰隆金店（增值稅一般納稅人）主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月，其主要發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元，銷售純金首飾的同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款為0.75萬元。 （2）接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條，收到委托方提供的黃金價(jià)值2.5萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)1 250元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款為750元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格。 （3）向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售含增值稅收入2.34萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得不含增值稅銷售收入7萬元。 （4）采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.7876萬元，舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元。 （5）上月外購(gòu)珠寶玉石一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。 （6）當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為
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2021-04-09
金銀首飾應(yīng)納稅額的計(jì)算 泰隆金店（增值稅一般納稅人）主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月，其主要發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入150萬元，銷售純金首飾的同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款為0.75萬元。 （2）接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈5條，收到委托方提供的黃金價(jià)值2.5萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)1?250元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款為750元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格。 （3）向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售含增值稅收入2.34萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得不含增值稅銷售收入7萬元。 （4）采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.7876萬元，舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.5876萬元。 （5）上月外購(gòu)珠寶玉石一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。 （6）當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該金店當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)為
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2021-04-06
一般納稅人 業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票上 注明的價(jià)款50萬元，委托運(yùn)輸企業(yè)將原材料運(yùn)回酒廠， 支付運(yùn)費(fèi)5000元，均取得增值稅專用發(fā)票。 （2）從小規(guī)模納稅人處購(gòu)包裝箱一批，取得稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元。 （3）進(jìn)口1輛小汽車自用，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格 為23.75萬元，繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行，取得了海 關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （4）銷售白酒100噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明 金額600000元，另收取包裝物押金23400元。銷售啤酒 50噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300000元， 另收取包裝物押金1000元。合同約定，上述包裝物均應(yīng) 于2個(gè)月內(nèi)全部退還給酒廠，同時(shí)酒廠退還全部押金。 （5）銷售業(yè)務(wù)（4）中白酒50噸給乙企業(yè)，為了鼓勵(lì) 乙企業(yè)及時(shí)付款，甲酒廠給出了若20天內(nèi)付款給予2% 的折扣，30天內(nèi)付款不給予折扣的條件，乙企業(yè)于當(dāng)月 10日付款。 已知：小汽車的消費(fèi)稅稅率為5%，關(guān)稅稅率為 20%；本月取得的合法票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣。根據(jù) 上述資料，計(jì)算玉液酒廠進(jìn)口環(huán)節(jié)和國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)和國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅額
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2020-06-08
某市甲銀行下屬金店（增值稅一般納稅人），主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2018年8月主要發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金首飾取得銷售收入50萬元，銷售純金首飾同時(shí)收取的包裝盒價(jià)款0.25萬元； （2）接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈2條，收到委托方提供的黃金價(jià)值1萬元，本月已將加工完畢的金項(xiàng)鏈移交給委托人，收取不含稅加工費(fèi)500元，代墊輔助料件不含稅價(jià)款300元，受托方無同類金項(xiàng)鏈銷售價(jià)格； （3）向消費(fèi)者個(gè)人銷售鍍金首飾，取得銷售收入2.34萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售鉑金首飾，取得銷售收入3.5萬元； （4）將金銀首飾與裝飾手表和高級(jí)鋼筆組成禮品盒銷售給消費(fèi)者個(gè)人，取得銷售收入共計(jì)3.51萬元，其中金銀首飾價(jià)款2.925萬元，裝飾手表和高級(jí)鋼筆價(jià)款0.585萬元； （5）采取以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售純金項(xiàng)鏈，新金項(xiàng)鏈?zhǔn)蹆r(jià)為1.8萬元，舊金項(xiàng)鏈作價(jià)1.2萬元，取得新舊項(xiàng)鏈差價(jià)款0.6萬元； （6）外購(gòu)珠寶玉石一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元，當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾； （7）當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)
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2020-07-14