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甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)向農(nóng)民收購(gòu)玉米10噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)20000元，所收購(gòu)玉米當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)膨化食品。 (2)修售產(chǎn)品展示廠，取得裝飾設(shè)計(jì)公司開具的增值稅普通發(fā)票注明稅額150.元，取得裝修公司開算的增值稅專用發(fā)票注明稅額2700元。 (3)甲公司銷售人員張?jiān)?，十早到外地參加展銷會(huì)，取得洋明張?jiān)纾巧矸菪畔⒌母哞F車票，票價(jià)金額1635元;取得酒店開幕的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明稅額180元。 (4)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷售果蔬食品一批，甲公司7月6日收到貨款250000元，7月18日發(fā)出貨物，7
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2022-04-26
(1)銷售甲種糧食白酒10噸，每噸含稅單價(jià)22 600元;銷售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價(jià)11300元;銷售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價(jià)33900元?？铐?xiàng)全部存入銀行。 (2)銷售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4 520元,收取包裝物押金2 260元，款項(xiàng)全部存入銀行。 (3)銷售以當(dāng)月外購(gòu)薯類白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒6噸,每噸含稅單價(jià)2 260元。其中，外購(gòu)薯類白酒3噸,每噸含稅價(jià)1130元,取得增值稅專用發(fā)票,全部用于勾兌并銷售貨款存入銀行。 (4)用自產(chǎn)甲種糧食白酒10噸,從農(nóng)民手中換入玉米10噸，已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，開出收購(gòu)專用發(fā)票。 (5)該廠將換入的1噸玉米用于職工福利。
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2020-11-05
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)向農(nóng)民收購(gòu)玉米10噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)20000元，所收購(gòu)玉米當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)膨化食品。 (2)修售產(chǎn)品展示廠，取得裝飾設(shè)計(jì)公司開具的增值稅普通發(fā)票注明稅額150.元，取得裝修公司開算的增值稅專用發(fā)票注明稅額2700元。 (3)甲公司銷售人員張?jiān)?，十早到外地參加展銷會(huì)，取得洋明張?jiān)纾巧矸菪畔⒌母哞F車票，票價(jià)金額1635元;取得酒店開幕的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明稅額180元。 (4)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷售果蔬食品一批，甲公司7月6日收到貨款250000元，7月18日發(fā)出貨物，7
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2022-06-07
（1）來(lái)取以舊換新方式銷售玉石首飾一批，舊玉石首飾作價(jià)78萬(wàn)元，實(shí)際收職新舊首飾差價(jià)款共計(jì)90萬(wàn)元：來(lái)取以舊換新方式銷售原價(jià)為3500元的金項(xiàng)鏈200條，每條收取差價(jià)款1500元。上述金額均為增值稅含稅價(jià)· （2）銷售1500件電子出版物給某單位，不含增值稅價(jià)500元/件，開具了增值稅專用發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)里問(wèn)。經(jīng)協(xié)商支付給該單位折讓5.45萬(wàn)元（含稅），按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。（4）接受當(dāng)?shù)匾话慵{稅人的某稅務(wù)師事務(wù)所的稅務(wù)答詢服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元：接受當(dāng)?shù)匾患乙话慵{稅人的廣告公司提供廣告服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票注明金額萬(wàn)元。
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2022-03-27
您好，子公司委托母公司代支付掛牌式出讓土地款，因?yàn)槟腹局苯訌幕局Ц叮唤?jīng)子公司賬戶，現(xiàn)寫份委托書，看下對(duì)嗎？一謝謝您好， 委托書：看下是這樣寫嗎， 付款委托書 玉林市國(guó)土資源交易中心: 我單位現(xiàn)委托廣西中環(huán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司作為我公司支付11月12日掛牌方式出讓土地款合法委托付款人，授權(quán)其代表我單位進(jìn)行代付款工作。 本公司將承擔(dān)該代理人代付事項(xiàng)的全部法律后果和法律責(zé)任。特此委托。 代理人名稱:廣西中環(huán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 信用代碼:______________? 開戶行:廣西來(lái)賓桂中農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)部 賬號(hào):2239 1201 0100 181679 委托人: 玉林中航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 日期:____
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2019-11-27
某酒廠 2009 年 7 月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）銷售糧食白酒 20 噸，不含稅單價(jià) 6000 元/噸，銷售散裝白酒8 噸，不含稅單價(jià) 4500 元/噸，款項(xiàng)全部存入銀行。 （2）銷售以外購(gòu)薯類白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒 4 噸，不含稅單價(jià) 3200 元/噸，貨款已收回。 （3）用自產(chǎn)的散裝白酒 10 噸，從農(nóng)民手中換玉米，玉米已驗(yàn)收入庫(kù)，開出收購(gòu)專用發(fā)票。 （4）該廠委托某酒廠為其加工酒精，收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒 6 噸，每噸不含稅單價(jià)為 8000 元。計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額（注：糧食白酒定額稅率 0.5 元/500 克；比例稅率為 20%） 要求： 1、計(jì)算每題的消費(fèi)稅額； 2、計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅總額
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2022-04-11
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我15年12月給一家飼料廠家賣了一批玉米，當(dāng)時(shí)因?yàn)閷Ｆ睕](méi)有領(lǐng)出來(lái)，開的是普通發(fā)票，他們的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵，要我們出13%的稅，但是稅負(fù)太高，16年的元月我重新開的專票，但他們又不給退原來(lái)的發(fā)票?，F(xiàn)在如果發(fā)票要回來(lái)能做廢嗎，還有能支個(gè)招把那個(gè)發(fā)票要回來(lái)嗎
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2016-01-06
2甲集團(tuán)公司2017年12月31日購(gòu)買了一項(xiàng)A固定資產(chǎn),設(shè)備原價(jià)100萬(wàn)元,預(yù) 計(jì)可以使用4年,設(shè)備殘值為0,采用直線法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定該設(shè)備屬于環(huán) 保設(shè)備,可以采用加速折舊法年數(shù)總和法進(jìn)行折舊。2018年12月31日甲集團(tuán)對(duì) 該設(shè)備計(jì)提了20萬(wàn)元的減值準(zhǔn)備。假設(shè)當(dāng)年該集團(tuán)的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn) 無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。 要求:(1)計(jì)算2017年所得稅費(fèi)用(3分) (2)計(jì)算2017年實(shí)際應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅(3分) (3)計(jì)算2017年該固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞廷所得稅(4分) (4)作出2017年相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(5分)
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2022-03-21
2019年6月某增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)玉米一批用于食品加工銷售，從某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，銷售發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元，并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元，取得貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，驗(yàn)收入庫(kù)后，因管理不善損失1/5，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）元。 謝謝老師
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2019-09-02
#提問(wèn)# 老師，我公司是一般納稅人，做糧食貿(mào)易工作，我們自己采購(gòu)可以開收購(gòu)發(fā)票，現(xiàn)在外面向客戶采購(gòu)，客戶是農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社給我們開玉米普通發(fā)票，客戶是免稅，上次提問(wèn)，回答說(shuō)客戶開的普票我們可以抵扣，那現(xiàn)在發(fā)票收到了，月初報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)抵扣稅額應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目欄呢
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2019-11-20
2019年6月某增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)玉米一批用于食品加工銷售，從某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，銷售發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元，并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元，取得貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，驗(yàn)收入庫(kù)后，因管理不善損失1/5，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）元。
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2019-11-05
老師你好，我應(yīng)聘的是出納，可是來(lái)到公司老板不是讓叫收拾火爐子就是用篩子篩玉米等等一系列很下賤的雜貨，爐子往外冒煙，老板叫我明天來(lái)了把爐筒子卸了收拾，人家公司大老爺們都是叫上收拾他叫我一個(gè)女的收拾，我真的很氣，我不知道應(yīng)該如何正確看待和處理這個(gè)事？
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2019-12-31
4、佳得利白酒廠2019年9月份用糧食白酒10噸抵償光明公司玉米款60000元。該糧食白酒每噸月售價(jià)在5500～6500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6000元，單位成本為5000元。該白酒適用比例稅率為20%，定額稅為0.5元/斤。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 （2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）編寫會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-17
老師你好，我應(yīng)聘的是出納，可是來(lái)到公司老板不是讓叫收拾火爐子就是用篩子篩玉米等等一系列很下賤的雜貨，爐子往外冒煙，老板叫我明天來(lái)了把爐筒子卸了收拾，人家公司大老爺們都是叫上收拾他叫我一個(gè)女的收拾，我真的很氣，我不知道應(yīng)該如何正確看待和處理這個(gè)事？
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2019-12-31
依據(jù)現(xiàn)行消費(fèi)稅的相關(guān)規(guī)定，下列說(shuō)法正確的有（?。?A.納稅人將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料，應(yīng)當(dāng)按同類消費(fèi)品的最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅 B.金銀首飾消費(fèi)稅改變納稅環(huán)節(jié)后，用已稅珠寶玉石生產(chǎn)的鑲嵌首飾，在計(jì)稅時(shí)一律不得扣除已納的消費(fèi)稅稅款 C.委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，沒(méi)有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅 D.委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，按照委托方的同類消費(fèi)品的銷售價(jià)格計(jì)算納稅 E.納稅人通過(guò)自設(shè)非獨(dú)立核算門市部銷售的自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，應(yīng)當(dāng)按照門市部對(duì)外銷售額或者銷售數(shù)量計(jì)算征收消費(fèi)稅 ABCE 金銀首飾消費(fèi)稅改變納稅環(huán)節(jié)后，用已稅珠寶玉石怎么理解？
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2022-12-04
1.甲酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)白酒，2020年9月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: （1）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)玉米100噸，總價(jià)款300 000元，開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)費(fèi)4 200元。 （2）本月將上述購(gòu)入玉米生產(chǎn)為糧食酒精，支付人工、輔助材料等成本合計(jì)160000元。該酒廠委托某縣乙酒廠加工成散裝白酒，將酒精運(yùn)輸?shù)揭揖茝S支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)費(fèi)32500元。 （3）月底將委托加工的散裝白酒收回，合計(jì)60噸。取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)59000元。乙酒廠同類產(chǎn)品不含稅售價(jià)12827.08元/噸，乙酒廠已代收代繳消費(fèi)稅。本月將其90%領(lǐng)用深沉瓶裝白酒，剩余10%加價(jià)銷售
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2022-05-02
2華興公司2018年度技照說(shuō)法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬(wàn)元， 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬(wàn)元，道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬(wàn)元。期 末，確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬(wàn)元，可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀， 預(yù)計(jì)在未來(lái)期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1）計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 （3）計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用， （4）編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
玉玉液酒廠（增值稅一般納稅人）今年4月發(fā)生以下 業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票上 注明的價(jià)款50萬(wàn)元，委托運(yùn)輸企業(yè)將原材料運(yùn)回酒廠， 支付運(yùn)費(fèi)5000元，均取得增值稅專用發(fā)票。 （2）從小規(guī)模納稅人處購(gòu)包裝箱一批，取得稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元。 （3）進(jìn)口1輛小汽車自用，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格 為23.75萬(wàn)元，繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行，取得了海 關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （4）銷售白酒100噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明 金額600000元，另收取包裝物押金23400元。銷售啤酒 50噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300000元， 另收取包裝物押金1000元。合同約定，上述包裝物均應(yīng) 于2個(gè)月內(nèi)全部退還給酒廠，同時(shí)酒廠退還全部押金。 （5）銷售業(yè)務(wù)（4）中白酒50噸給乙企業(yè)，為了鼓勵(lì) 乙企業(yè)及時(shí)付款，甲酒廠給出了若20天內(nèi)付款給予2% 的折扣，30天內(nèi)付款不給予折扣的條件，乙企業(yè)于當(dāng)月 10日付款。 已知：小汽車的消費(fèi)稅稅率為5%，關(guān)稅稅率為 20%；本月取得的合法票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣。根據(jù) 上述資料，計(jì)算玉液酒廠進(jìn)口環(huán)節(jié)和國(guó)內(nèi)銷售
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2020-06-09
因?yàn)槲覀冧N售玉米飼料類的，中間太陽(yáng)太大，蒸發(fā)了水分，所以這個(gè)損耗不知道按成本價(jià)損耗還是銷售價(jià)損耗好點(diǎn) 你好，我想問(wèn)一下，銷售貨物中間產(chǎn)生的損耗，是按銷售損耗還是成本損耗。比如:銷售5噸貨，進(jìn)價(jià)2000/噸，銷售出去對(duì)方接收4.88噸，銷售單價(jià)2160/噸。這個(gè)中間損耗的0.12噸是按成本價(jià)損耗還是銷售價(jià)損耗？
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2020-10-20
某食品加工廠（增值稅一般納稅人）2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： ?（1）向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，驗(yàn)收后移送另一食品加工廠（增值稅一般納稅人）加工膨化食品，支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元，取得增值稅專用發(fā)票； ?（2）從某縣城某工具廠（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入小工具一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，支付價(jià)稅合計(jì)款3605元； ?（3）將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸，取得不含稅銷售額21000元，將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶； ?（4）生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元； ?（5)轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)（已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額），從購(gòu)買方取得支票8000元（含稅） 求進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，應(yīng)納稅額
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2021-12-12